ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року.
(КВК) 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках
(тис. грн)
відхилення звітних показників від планових
2023 рік
 звіт
план 
зі змінами
Найменування
4
6
5
3
2
1
2022 рік
звіт
2024 рік
звіт
Видатки всього
11 595 470,5
19 183 641,4
12 211 313,3
16 107 393,4
-3 896 080,1
у тому числі: загальний фонд
11 243 196,0
1 619 976,6
1 723 092,5
1 891 758,6
-168 666,1
                       спеціальний фонд
352 274,5
17 563 664,8
10 488 220,8
14 215 634,8
-3 727 414,0
Надання кредитів, всього
373 820,0
6 057 712,6
2 072 477,0
19 096 290,6
-17 023 813,6
у тому числі: загальний фонд
6 221,0
6 800,0
6 800,0
                       спеціальний фонд
373 820,0
6 051 491,6
2 065 677,0
19 089 490,6
-17 023 813,6
Всього видатків та наданих кредитів
11 969 290,5
25 241 354,0
14 283 790,3
35 203 684,0
-20 919 893,7
у тому числі: загальний фонд
11 243 196,0
1 626 197,6
1 729 892,5
1 898 558,6
-168 666,1
                       спеціальний фонд
726 094,5
23 615 156,4
12 553 897,8
33 305 125,4
-20 751 227,6

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2022 - 2024 роках
4
3
2
1

Найменування, одиниці виміру
рік
факт
 2024
2023 рік
факт
2022 рік
факт  
 Ціль 1. Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
 1,0
 1,0
 1,0
1. Кількість міжнародних транспортних  організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески, од.
 20,1
 100,0
 100,0
2. Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень), відс.
‑87,7
 0,0
 0,0
3. Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з минулим роком, відс.
 0,0
 18,0
 54,0
4. Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю, од.
 0,0
 41 309,0
 63 139,0
5. Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, од.
 0,0
 76,7
 81,0
6. Частка виданих/зареєстрованих доккментів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі, відс.
 13 055,0
 11 578,0
 7 170,0
7. Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом, од.
 310,0
 428,0
 722,0
8. Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті, од.

 6,0
 5,0
 5,0
9. Кількість діючих судноплавних шлюзів, од.
 88,6
 100,0
 100,0
10. Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період, відс.
 0,0
 226,0
 0,0
11. Кількість прошлюзованих суден, од.
 0,0
 1,0
 1,0
12. Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден, од.
 19,0
 15,0
 18,0
13. Кількість виданих ліцензій у сфері туризму, од.
 0,0
 728,6
‑57,0
14. Зростання кількості категоризованих готелів порівняно з минулим роком, відс.
 0,0
 156,0
 160,0
15. Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити, од.
 0,0
 1 510,0
 1 200,0
16. Кількість діючих договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках, на початок року, од.
 0,0
 587,0
 440,0
17. Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках на початок року, од.
 0,0
 12,0
 13,0
18. Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, од.
 0,0
 18,0
 19,0
19. Кількість кредитів, наданих на придбання житла, у тому числі:
внутрішньо переміщені особи
учасники проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасники проведення операції Об'єднаних сил (ООС), од.
 0,0
 2,0
 2,0
20. Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, од.
 4 727,0
 4 486,0
 4 349,0
21. Кількість виданих сертифікаційних докумениів, пов`язаних з наглядом за безпокою авіації, од.

 4,0
 66,0
 0,0
22. Кількість придбаних пасажирських вагонів, од.
 0,0
 3,0
 3,0
23. Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL  hidrografic organization), (ДК)), од.
 12,0
 26,0
 39,0
24. Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та внутрішньому водному транспорті на 1 працівника (111 чол.), од.
 0,0
 103,0
 64,6
25. Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2, км.
 0,0
 70,0
 5,0
26. Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", од.
 0,0
 450,0
 800,0
27. Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", од.

 Висновок про досягнення цілі: 
		
	   Виконання показників досягнення цілі свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету для реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
Кабінетом Міністрів України схвалено розроблені Міністерством розвитку громад та територій Національну транспортну стратегію до 2030 року та Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року, що дозволить підвищити інституційну спроможність органів управління транспортного сектору, сприятиме розвитку людського капіталу, цифровізації галузі з метою подальшої реалізації галузевих реформ та підтримки євроінтеграційного курсу України, дозволить забезпечити комплексне планування розвитку транспортної галузі. Національна транспортна стратегія України та Стратегія розбудови прикордонної інфраструктури також є індикаторами Плану України, який реалізується в рамках ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility», які виконано Міністерством у відповідний термін. 
У 2024 році Міністерством забезпечено своєчасне виконання п’яти індикаторів в рамках імплементації Плану України – Ukraine Facility Plan – для забезпечення фінансової підтримки України з боку Євросоюзу.
Протягом 2024 року Міністерство приділяло особливу увагу міжнародній підтримці відновлення та розвитку громад, а також залученню коштів міжнародних організацій. У 2024 році вдалося залучити на відновлення та розвиток більше 1 млрд 115 млн USD. Разом з міжнародними партнерами проведено перегляд всіх проєктів та актуалізовано їх статус. Триває імплементація реформи управління публічними інвестиціями та формування пілотного Єдиного портфеля проєктів на базі екосистеми DREAM. 
На сьогодні міжнародними партнерами вже поставлено в Україну 228 одиниць газопоршневих когенераційних установок, забезпечено будівництво об’єктів додаткової розподіленої генерації потужністю до 270 МВт в рамках проєкту “Участь АТ “Укрзалізниця” в загальнодержавній системі розподіленої генерації”. За підтримки Світового банку поставлено 200 фітингових платформ, 18 модульних мостів та 89 одиниць техніки за програмою RELINC, завдяки підтримці Уряду Швейцарії було поставлено 1 260 360 комплектів рейкових скріплень для ремонту понад 500 кілометрів колій в рамках проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України. Тривають закупівлі та очікуються поставки когенераційних установок, модульних котелень та іншого обладнання для потреб теплопостачання міста Харкова в рамках проєкту Світового банку Re-PoWER. Японське урядове агентство міжнародного співробітництва JICA в рамках грантових проєктів (Фаза 1, Фаза 2 і Фаза 3) та проєкту технічного співробітництва на потреби екстреного відновлення закупило спецтехніку та обладнання для гуманітарного розмінування, переробки відходів від руйнувань, водопостачання та водовідведення, сфери охорони здоров’я, енергетичного, транспортного, аграрного та освітнього секторів, підтримки сектору суспільного мовлення та покращення сектору комунальних послуг на рівні ОМС.
Понад 70 тисяч сімей отримали кошти на ремонт пошкодженого житла за програмою HOPE від Світового банку (загальна сума гранту – 224,5 млн USD). Крім того, майже 3 тисячі сімей отримали сертифікати на нове житло в рамках програми Банку розвитку ради Європи (СЕВ) НОМЕ: Компенсація за знищене житло (загальна вартість – 110 млн USD).
За підтримки ЄІБ укладено угоди та здійснено попередні оплати для виробництва 111 автобусів (Миколаїв, Київ) 9 тролейбусів (Івано-Франківськ), поставка яких запланована у 2025 році. Поставлено 8 трамваїв та 2 тролейбуси (Одеса, Львів) та проводяться закупівлі тролейбусів, трамваїв та електробусів в рамках програми Міський громадський транспорт України.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 році
3.1
0455
3101010
Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
5

Формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту; у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; у сфері державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, надання послуги з управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, державної політики ціноутворення у будівництві.
 2
Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
 3
Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 4
Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних виробів (продукції).
 5
Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
 6
Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентові України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури.
6

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 429 611,7
 146 845,4
 420 014,5
 138 797,1
 576 457,1
 558 811,6
‑17 645,5
‑9 597,2
‑8 048,3
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 427,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 1,0
Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески
 3
од.
 509,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 4
од.
 13 651,0
Кількість розглянутих звернень громадян України
 5
осіб
 149,0
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
 6
од.
 11,0
Кількість розроблених проектів будівельних норм
 7
відс.
 100,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)
7

 8
відс.
 57,0
Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року
 9
відс.
 12,0
Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком
 10
відс.
Зростання пасажиропотоків через аеропорти України у порівнянні з попереднім роком
 11
відс.
 7,8
Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року
 12
відс.
 100,0
Частка затверджених будівельних норм у загальній кількості розроблених
 13
відс.
 100,0
Рівень забезпечення розрахунків з державним підприємством "ДІЯ" за надані послуги з адміністрування та функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
  Виконання показників бюджетної програми у 2024 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету для реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
  Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час.
Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України.
  Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена. Зменшення відсотків росту від посилкового бізнесу пов'язано із падінням ділової активності на ринку, проведення мобілізаційних заходів, блекаути та зменшення ринку збуту, внаслідок окупації територій. Разом з тим, на зовнішньому ринку АТ «Укрпошта» наростила обсяги міжнародних відправлень проти попереднього року.
3.2
0484
3101030
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах
8

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на основі науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, отриманих
в результаті проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок, збереження та вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування та стандартизації у визначених сферах.
 2
Забезпечення вільного безоплатного онлайн доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми
 3
Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція
 4
Утримання існуючих та формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 25 382,3
 2 376,9
 12 486,6
 893,9
 27 759,2
 13 380,5
‑14 378,7
‑12 895,7
‑1 483,0
9

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 20,0
Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:
 2
га
 7,5
Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин
 3
од.
 17,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності
 4
од.
 8,0
Кількість підготовлених  до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи  у сфері будівництва у контрольному стані текстів  державних будівельних норм, затверджених у 2023-2024 роках
 5
од.
 50,0
Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин
 6
од.
 1 280,0
Кількість видів рослин збережених та вивчених
 7
грн.
 2 506,0
Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин
 8
відс.
 89,5
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності
 9
відс.
 100,0
Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва актуалізованими державними  будівельними нормами, затвердженими у 2023-2024 роках, у загальній кількості чинних державних будівельних норм
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
10

    Результати наукових досліджень, науково-технічних розробок за бюджетною програмою впроваджуються Міністерством шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних актів Міністерства, Кабінету Міністрів України, будівельних норм, національних стандартів, а також методик, правил, інструкцій, рекомендацій, документів з планування певного виду діяльності, здійснення моніторингу актуального стану галузі, ефективності реалізації державної політики, інших науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову.
   Бюджетна програма направлена на вирішення актуальних проблем у сферах, що належать до компетенції Міністерства, зокрема будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресій Російської Федерації проти України.
   Результати виконання програми свідчить про цільове використання коштів державного бюджету та досягнення мети та задач бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною в умовах дії воєнного стану та у період відбудови для подальшої її реалізації з метою науково-технічного забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації.
  Для виконання основного завдання Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення - збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій, для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання, кошторисом на 2024 рік затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 2745,0 тис.грн, касові видатки становлять 2343,3 тис.грн. Виділені кошти спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями - 2308,9 тис.грн, придбання товарів і послуг - 2,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 0,8 тис. грн та оплату водопостачання та водовідведення - 31,5 тис. грн. У звітному періоді здійснювався догляд за колекцією із 1330 рослин на площі 7,5 га. Проводилось розмноження та догляд за новими видами рослин на колекційних ділянках. Середня чисельність працівників Сирецького дендропарку у 2024 році склала 20 од. кількість збарежених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин складає 50 од.; середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин склали 2506,0 грн.
3.3
0824
3101070
Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.
11

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 11 025,5
 281,2
 10 595,0
 234,0
 11 306,7
 10 829,0
‑477,7
‑430,5
‑47,2
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1,0
Кількість установ
 2
осіб
 50,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024
 3
осіб
 50,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025
 4
осіб
 39,0
Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 5
осіб
 13,0
керівних працівників, з них:
 6
осіб
 16,0
спеціалістів
 7
осіб
 5,0
спеціалістів наскрізних професій
 8
осіб
 5,0
робітників
12

 9
тис.од.
 428,3
Бібліотечний фонд
 10
тис.од.
 52,7
Оцифрований бібліотечний фонд станом на 01.01.2025
 11
тис.грн.
 67,7
Охорона бібліотеки
 12
осіб
 14 806,0
Кількість користувачів, у тому числі:
 13
осіб
 13 861,0
віддалених користувачів
 14
осіб
 945,0
кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:
 15
осіб
 618,0
жінки
 16
осіб
 327,0
чоловіки
 17
тис.од.
 245,6
Кількість книговидач
 18
од.
 6 041,0
Кількість придбаних книжкових видань
 19
од.
 8 190,0
Кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду
 20
грн.
 721,0
Середні витрати на обслуговування одного користувача
 21
грн.
 25,5
Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції
 22
відс.
Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2023 року
 23
відс.
 82,9
Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2023 року
 24
відс.
 12,3
Рівень оцифрування бібліотечного фонду
 25
відс.
 57,3
Рівень використання книжкового фонду
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
13

  Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів з питань архітектурно-будівельного та суміжних напрямів на державному і місцевому рівнях. 
  Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів бюджетної програми не зафіксовано.
  Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань, проте потребує забезпечення видатків розвитку (для систематичного поповнення бібліотечного ресурсу, оцифрування, збереження і зберігання бібліотечного фонду та модернізації матеріально-технічної бази бібліотеки).
 За бюджетною програмою формується інформаційний галузевий ресурс, що стане потужним підґрунтям для відновлення і відбудови країни, а також розвитку наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів, фахівців будівельної галузі і житлово-комунальної сфери України та суміжних галузей.
3.4
1060
3101080
Надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Фінансування будівництва будинків садибного типу, садових, дачних будинків або придбання квартир, інших житлових приміщень, будинків садибного типу, садових або дачних будинків громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 4 520 900,0
 4 520 900,0
 4 520 900,0
 4 520 900,0
14

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1 981,0
Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів
 2
кв. м.
 137 679,5
Загальна площа знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію  з використанням житлових сертифікатів
 3
тис.грн.
 1 666,9
Середній розмір житлового сертифіката
 4
тис.грн.
 24,0
Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв м знищеного житлового об'єкта
 5
відс.
 23,3
Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості нарахованих та невикористаних житлових сертифікатів
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
На реалізацію бюджетної програми у 2024 р. виділено 4 520 900,0 тис. гривень, які відповідно до пункту 20 Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600, перераховано на небюджетний рахунок Мінінфраструктури, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. Станом на 31.12.2024 зазначені кошти в повному обсязі перераховано на рахунок, відкритий АТ "Укрпошта" в АТ "Ощадбанк", призначений виключно для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката.
За звітний період за рахунок коштів, виділених на бюджетну програму у 2024 році, 1 981 заявник придбав нове житло з використанням житлових сертифікатів. Освоєння зазначених коштів продовжується у 2025 році. 
Аналіз стану виконання  бюджетної програми за 2024 рік дозволяє зробити висновок про ефективне та цільове використання бюджетних коштів і досягнення запланованих показників у межах освоєних коштів.
3.5
0443
3101110
Створення містобудівного кадастру на державному рівні
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
15

Створення містобудівного кадастру на державному рівні, його інтеграція з містобудівними кадастрами на регіональному та місцевому рівні, іншими кадастрами та реєстрами, забезпечення доступу громадськості до інформації щодо планового використання територій
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Технічне та програмне забезпечення створення містобудівного кадастру на державному рівні
 2
Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 47 070,0
 26 640,1
 47 070,0
 26 640,1
‑20 429,9
‑20 429,9
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 3 400,0
Розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні з урахуванням технічних рішень ескізного проекту (ІІ-й етап)
 2
тис.грн.
 15 891,8
Ведення, адміністрування, обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин для забезпечення навчання та підтримки роботи основних користувачів та публічного доступу відвідувачів
 3
тис.грн.
 7 348,3
Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин
16

 4
од.
 1,0
Кількість розроблених технічних проектів містобудівного кадастру на державному рівні
 5
од.
 3 500,0
Кількість підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні основних користувачів, щодо яких забезпечено навчання, адміністративний супровід, обслуговування та методологічна підтримка
 6
од.
 1,0
Програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні, функціонуюче на основному та резервному технічних майданчиках
 7
тис.грн.
 1,5
Середньомісячні витрати на ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин для забезпечення навчання та підтримки одного користувача
 8
тис.грн.
 2 449,4
Середньомісячні витрати на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин
 9
відс.
 100,0
Рівень розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні
 10
відс.
 100,0
Відповідність рівня ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин потребам основних користувачів та відвідувачів
 11
відс.
 100,0
Рівень технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
  У 2022 році за рахунок бюджетної програми було реалізовано перший етап розроблення Ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні.
  У 2023 році в процесі виконання бюджетної програми у (фактично з вересня по грудень):
завершено розроблення Ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні (2 - 4 етапи). Загальна вартість - 7 217,208 тис. грн.;
укладено договір № 41 від 15.12.2023 про надання послуг: код за ДК 021:2015 73100000-3 Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок "Технічний проект геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні" в рамках створення містобудівного кадастру на державному рівні. Загальна вартість - 3 900,000 тис. грн.;
завершено перший етап Технічного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні. Загальна вартість -                 500,0 тис. грн.;
  У 2024 році з метою удосконалення положень законодавства, що регулюють питання створення та функціонування містобудівного кадастру та з метою оптимізації використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 3101110 "Створення містобудівного кадастру на державному рівні" було здійснено перегляд нормативної бази у зазначеній сфері, результатом якого стала постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2024 р. № 909  "Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні". Крім того, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2024 р. № 1111 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254".
  Для адаптації наявних фінансових асигнувань до оновлених нормативних реалій постановою Кабінету Міністрів від 24 вересня 2024 р. № 1093 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 700, згідно з якими значно переглянуто напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 3101110 "Створення містобудівного кадастру на державному рівні".
17

  Відповідним чином, наказом Міністерства від 28.10.2024 № 1214 внесено зміни в паспорт бюджетної програми "Створення містобудівного кадастру на державному рівні на 2024 рік" за КПКВК 3101110, затверджений наказом від 08.03.2024 № 216.
До змін у нормативній базі згідно з Договором № 41 від 15.12.2023 про надання послуг у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок завершено Технічний проект геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні. Загальна вартість - 3 400,0 тис. грн.;
   В нових нормативних реаліях за Договором № 49 від 31.10.2024 про надання послуг адміністратора містобудівного кадастру на державному рівні та Договором № 54 від 19.11.2024 про надання послуг технічного адміністратора містобудівного кадастру на державному рівні практично реалізовано два найбільш актуальні на сьогодні напрями:
 забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором на суму 15 891,820 тис. грн.;
Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором на суму 7 348,278 тис. грн.
   Таким чином, загальна сума реалізованих видатків за бюджетною програмою КПКВК 3101110 "Створення містобудівного кадастру на державному рівні" у 2024 році склала 26 640,098 тис. грн.
 Бюджетна програма "Створення містобудівного кадастру на державному рівні" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення функціонування та розвитку містобудівного кадастру на державному рівні.
3.6
0620
3101120
Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація заходів з відновлення теплопостачання міста Харкова шляхом закупівлі, транспортування до об'єктів у межах України та постачання необхідного обладнання та матеріалів для підприємства централізованого теплопостачання міста Харкова , включаючи, серед іншого, мобільні та стаціонарні котли, що працюють тільки на тепло, мобільні когенераційні міні-установки, труби, фітинги, клапани, насосні агрегати і насоси, основні частини для ремонту мереж централізованого тепло- і газопостачання, обладнання для ремонту сховищ рідкого палива та обладнання для альтернативних варіантів опалення, таких як електроопалення та опалення на біомасі
18

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 1 927 024,1
 1 927 024,1
 1 927 024,1
 1 927 024,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 300,0
Кількість придбаних труб сталевих різних діаметрів Ст3сп5 довжиною 12 метрів
 2
од.
 326,0
Кількість придбаних фасонних виробів до труби сталевої різних діаметрів Ст3сп5
 3
од.
 487,5
Кількість придбаних труб для водопровідних мереж з поліетилену довжиною 12 метрів
 4
відс.
 99,3
Рівень реалізації Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів"
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Загальну суму Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) в рамках реалізації Частини 2 проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" (Re_poWER) - 1 927 024,1 тис грн було оплачено в повному обсязі згідно виписки від 22.11.2024 і виконано 100 %.
Відповідно до листа Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста ВК Харківської міської ради від 30.01.2025 №174/0/16-25 було поставлено обладнання на суму 32 229,08 тис. грн., решту обладнання буде поставлено в 2025 році.
19

3.7
1060
3101130
Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 2 910 033,0
 2 910 033,0
 2 910 033,0
 2 910 033,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 9 514,0
Кількість об'єктів нерухомого майна, за пошкодження яких виплачено компенсацію розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А
20

 2
од.
 5 530,0
Кількість об'єктів нерухомого майна, за пошкодження яких виплачено компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б
 3
тис.грн.
 74,3
Середній розмір компенсації на 1 об'єкт нерухомого майна категорії А
 4
тис.грн.
 342,6
Середній розмір компенсації на 1 об'єкт нерухомого майна категорії Б
 5
відс.
 40,8
Частка  пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які  виплачено компенсацію розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А, у загальній кількості таких об'єктів, стосовно яких подано заяви щодо отримання компенсації
 6
відс.
 84,8
Частка  пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які  виплачено компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б, у загальній кількості таких об'єктів, стосовно яких подано заяви щодо отримання компенсації
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
   На реалізацію бюджетної програми у 2024 році виділено 2 910 033,0 тис. гривень, які відповідно до вимог Порядку переведено на  небюджетний рахунок Мінрозвитку, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. Станом на 31.12.2024 залишок коштів на небюджетному рахунку Міністерства склав 1 061 413,3 тис. гривень. 
   Освоєння коштів, виділених у 2024 році на реалізацію бюджетної програми, продовжується у 2025 році. 
   Загальний обсяг виплаченої компенсації за пошкоджене житло у 2024 році  склав 2 599 237,7 тис. гривень (по 15 044 об'єктах).
   Враховуючи, що наразі продовжується руйнування житлових об'єктів внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, реалізація заходів щодо надання громадянам компенсації за пошкоджені житлові об'єкти з метою їх відновлення залишається актуальним в наступні бюджетні періоди.
3.8
0470
3101140
Розширення критично важливих Дунайських логістичних ланцюгів (RELINC)
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 10 338,0
 10 338,0
‑10 338,0
‑10 338,0
21

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма відкрита у 2024 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2024 № 1162 «Деякі питання відновлення критично важливої логістичної інфраструктури» в рамках Угоди про грант
Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проєкт «Відновлення критично важливої
логістичної інфраструктури та мережевого сполучення («RELINC»)») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що
діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України №TF0C4970, підписаної 
12 червня 2024 року, та Угоди про безповоротну передачу коштів гранту від 09.10.2024 № 13110-05/255 між Міністерством фінансів України,
Міністерством розвитку громад та територій України та державним підприємством «Адміністрація морських портів України». Паспорт
бюджетної програми у 2024 році, враховуючи закінчення бюджетного року не було затверджено. Касові видатки у 2024 році відсутні.
3.9
0452
3101210
Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту  та реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 2
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури.
22

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 39 039,7
 362 828,5
 39 009,3
 344 843,8
 401 868,2
 383 853,1
‑18 015,1
‑30,4
‑17 984,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 5,0
Кількість діючих судноплавних шлюзів
 2
тис.грн.
 99 018,3
Заходи з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
 3
тис.грн.
 2 144,4
Заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд
 4
тис.грн.
 16 110,9
Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
 5
тис.грн.
 14 652,5
Заходи із забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби
 6
тис.грн.
 65 032,7
Заходи з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
 7
тис.грн.
 318 429,4
Загальні витрати на придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна
 8
од.
 21,0
Кількість заходів із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
23

 9
од.
 2,0
Кількість об'єктів на яких проведено заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд
 10
од.
 5,0
Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
 11
од.
 3,0
Кількість заходів із забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби
 12
од.
 6,0
Кількість заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
 13
од.
 1,0
Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден
 14
тис.грн.
 4 715,2
Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
 15
тис.грн.
 3 222,2
Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
 16
тис.грн.
 4 884,2
Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби
 17
тис.грн.
 10 838,8
Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
 18
відс.
 100,0
Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період
 19
відс.
 100,0
Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного та безперервного суднопропуску через шлюзи
 20
відс.
 100,0
Рівень  виконання заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд
 21
відс.
 100,0
Рівень виконання заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
 22
відс.
 100,0
Рівень виконання заходів з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби
 23
відс.
 100,0
Рівень виконання заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
24

  ДП «Укрводшлях» забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту». 
  В умовах воєнного стану було забезпечено проведення технічного обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання, забезпечено посилену охорону судноплавних шлюзів для забезпечення системи пропуску суден та здійснення експлуатації судноплавних шлюзів. Також було забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт" та програми заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту на 2024 рік. ДП "Укрводшлях" виконуються заходи для забезпечення можливості судноплавства в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови. Річковою інформаційною службою здійснювався збір, узагальнення та передача географічної, навігаційно-гідрографічної, метеорологічної, гідрологічної та іншої актуальної для судноплавства інформації.
3.10
0490
3101230
Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури.
Забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 1 000,0
 1 000,0
‑1 000,0
‑1 000,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
25

Згідно з довідкою Державної казначейської служби України про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України щодо залишків коштів спеціального фонду за КПКВК 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України", станом на 01.01.2024 залишок становив 18 011,50 гривень.
Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 914 (далі - Порядок), бюджетні кошти використовуються з урахуванням положень Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" і спрямовуються на проведення інституційних реформ, інформатизації та підвищення рівня безпеки, в тому числі кібербезпеки, у сфері транспорту; розвиток транспортної інфраструктури; адаптацію національного законодавства до acquis communautaire, у тому числі директив Ради ЄС та Європейського парламенту у сфері транспорту. Для фінансування заходів неінвестиційного характеру виділяється не більш як 10 відсотків загального обсягу бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене, залишок коштів є недостатнім для реалізації завдань, передбачених Порядком, оскільки такі проєкти зазвичай потребують значних фінансових ресурсів.
3.11
0490
3101280
Підтримка регіональної політики України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення заходів з реалізації проектів регіонального розвитку, забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами, участь представників України в заходах, комітетах та інших робочих органах, утворених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу  для Дунайського регіону
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 597 554,7
 597 554,7
‑597 554,7
‑597 554,7
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
26

   Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року № 672 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики" внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 "Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку" у частині:
   - зміни головного розпорядника бюджетних коштів на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 р. № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" у зв'язку з реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;   
   - доповнення напрямів використання бюджетних коштів новим напрямом "реалізація проектів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України";
   - фінансування проектів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, передбачається здійснювати на підставі протокольного рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій;
   - розподіл бюджетних коштів за проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Разом з тим, у 2024 році кошти бюджетної програми за напрямами та проектами не розподілено.
3.12
0455
3101310
Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази  та авіаційної техніки
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 299 148,9
 268 851,9
 299 148,9
 268 851,9
‑30 297,0
‑30 297,0
27

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 4,0
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"
 2
од.
 3,0
Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна"
 3
тис.грн.
 26 671,7
Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"
 4
од.
 79,0
Загальна кількість виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
 5
чол.
 2 152,0
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
 6
тис.км
 7 886,5
Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах  Державного авіаційного підприємства "Україна"
 7
од.
 1,0
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування
 8
тис.грн.
 26 671,7
Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"
 9
відс.
 90,8
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними  суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
 10
відс.
 100,0
Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
В цілому, попри продовження строку дії воєнного стану в Україні, мету бюджетної програми було досягнуто; завдання щодо підтримки льотної придатності повітряних суден виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.
ДАП «Україна» продовжує здійснювати перевезення літерними авіаційними рейсами вищих посадових осіб держави.
28

3.13
0470
3101320
Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Підвищення рівня декарбонізації та енергонезалежності національної економіки, зменшення споживання енергії, збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Впровадження економічно ефективних заходів у сфері енергоефективності з використанням механізму надання кандидатам державної кредитної підтримки акціонерним товариством "Фонд декарбонізації України"
 2
Здешевлення вартості зобов'язань за кредитними договорами, які передбачають здійснення енергоефективних заходів, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 772 679,5
 393 077,3
 772 679,5
 393 077,3
‑379 602,2
‑379 602,2
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

29

 1
тис.грн.
 232 609,8
Загальна вартість проєктів, що передбачають здійснення заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю, поданих кандидатами/суб'єктами господарювання, які претендують на отримання державної підтримки
 2
тис.грн.
 180 893,7
Обсяг виданих акціонерним товариством "Фонд декарбонізації України" кредитів на реалізацію проєктів, які передбачають здійснення заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 3
тис.грн.
 1 502,9
Створення передумов для впровадження фінансово-кредитних механізмів фінансування енергоефективних проектів, які реалізуються виконавцями енергосервісу (енергосервісними компаніями) в громадських будівлях у малих та середніх містах України, у т.ч.:
 4
тис.грн.
-внесення плати за розгляд Національним банком пакета документів щодо видачі ліцензій на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг, а саме надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
 5
тис.грн.
 1 178,1
-закупівля програмного забезпечення для звітності, що подається до Національного банку, та програмного забезпечення організації  бізнес-процесів;
 6
тис.грн.
 110,5
-закупівля аудиторських та консультаційно-інформаційних послуг;
 7
тис.грн.
 214,3
-запровадження контактного центру “ЕСКО”: створення робочих місць,  програмне забезпечення, навчання та сертифікація керівника та головного бухгалтера
 8
тис.грн.
Обсяг компенсації відсотків за кредитними договорами, які укладені для здійснення енергоефективних заходів, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 9
осіб
 5,0
Кількість кандидатів, які отримали кредит для реалізації заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 10
осіб
Кількість суб'єктів господарювання, які отримали компенсацію відсотків за отриманими кредитами для здійснення енергоефективних заходів, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 11
од.
 6,0
Кількість реалізованих проєктів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 12
шт.
 3,0
Кількість отриманих фінансових ліцензій для фінансової компанії.
30

 13
од.
 3,0
Кількість придбаного програмного забезпечення для звітності, що подається до Національного банку, та програмного забезпечення організації бізнес-процесів.
 14
од.
 3,0
Кількість отриманих аудиторських та консультаційно-інформаційних послуг.
 15
тис.грн.
 13 682,9
Середня вартість одного проєкту, який передбачає здійснення заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 16
тис.грн.
 10 640,8
Середня сума кредиту, наданого акціонерним товариством "Фонд декарбонізації України" одному кандидату, на реалізацію проєктів, які передбачають здійснення заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 17
тис.грн.
Середній обсяг компенсації відсотків одному суб'єкту господарювання за кредитними договорами, укладеними для здійснення енергоефективних заходів, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю
 18
відс.
 23,8
Скорочення кінцевого споживання енергії за результатами реалізації проєктів, які передбачають здійснення заходів у сфері енергоефективності, порівняно з усередненим базовим показником
 19
відс.
 23,8
Збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю, порівняно з усередненим показником базового  періоду
 20
кВт.год
 136 792,0
Рівень економії енергії в будівлях, де реалізовано заходи з  енергоефективності
 21
відс.
 23,8
Зниження енергоємності в громадських будівлях після проведеного в них енергосервісу
 22
відс.
 100,0
Рівень задоволеності громад та підприємств підтримкою та консультаціями, наданими контактним центром
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
31

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 153 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності" Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України є головним розпорядником коштів державного бюджету з 2023 року, тому показники 1-17 за 2022 рік відсутні. Крім того, аналіз по 4 затвердженим у 2024 році показникам не проводиться. Протягом 2024 року Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України здійснювалися заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, підвищення енергоефективності, раціонального та економічного використання паливно-енергетичних ресурсів. За бюджетною програмою КПКВК 3105010 "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" зменшення чисельності штатних одиниць пояснюється значним зростанням плинності кадрів у зв'язку із зміною у 2024 році юридичної адреси, складових оплати праці, структури Держенергоефективності та військовим станом в Україні. Відповідно до Закону "Про енергетичну ефективність будівель" протягом звітного періоду виконання бюджетної програми забезпечено здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів. Відбір засобами електронної системи у сфері будівництва (далі - електронна система) енергетичних сертифікатів для проведення незалежного моніторингу з періодичністю 1 з 20 зареєстрованих електронній системі. Згідно з розділом ІІ Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Мінрегіону від 18.10.2018 № 276 (зі змінами) для здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, відбір енергетичних сертифікатів здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи щоразу при накопиченні в Реєстрі будівельної діяльності двадцяти енергетичних сертифікатів, шляхом автоматизованого відбору щонайменше одного енергетичного сертифіката за принципом випадкового відбору. Кількість відібраних енергетичних сертифікатів не відповідає запланованій, оскільки кількість зареєстрованих енергетичних сертифікатів менша за очікувану, що зумовлено неузгодженістю функціоналу Єдиної державної електронної системи із змінами у законодавстві, а саме тим, що з 03.08.2023 сертифікація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності проводиться кваліфікаційними організаціями, акредитованими Національним агентством кваліфікацій. Разом з тим, до жовтня 2024 у електронній системі були відсутні функції та технічні можливості щодо внесення відомостей кваліфікаційними організаціями стосовно сертифікованих осіб до електронної системи, що зменшило кількість діючих енергетичних аудиторів.
Зменшення кількості виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного на одного виконавця (3 осіб) у 2024 році обумовлено наслідками збройної агресії рф проти України : - руйнуванням об'єктів енергетичної інфраструктури; - зниженням темпів введених потужностей з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива з початку 2022 року (повномасштабного вторгнення росії на територію України). Так у 2022 році - введено 235 МВт, у 2023 році - 196 МВт, за 6 місяців 2024 року - 36 МВт. Упродовж 2024 року для створення сприятливих умов для розвитку використання альтернативних видів палива Держенергоефективності працювало над низкою законодавчих ініціатив, а саме: 1) щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива (в рамках підготовки до другого читання у Верховній Раді підготовлено пропозиції до законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива" (реєстр. № 9597 від 09.08.2023)); 2) щодо стимулювання виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива (підготовлено пропозиції до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання кредиторської заборгованості підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення" (реєстр. № 11273 від 20.05.2024)); 6 3) щодо створення конкурентного ринку твердих видів біопалива (у рамках меморандуму з Енергетичною біржею опрацьовувалась концепція змін до законопроєктів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку електронної торгівлі альтернативними видами палива" (реєстр. № 8052 від 19.09.2022) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері здійснення електронної торгівлі альтернативними видами палива" (реєстр.№ 8053 від 19.09.2022); 4) щодо розвитку ринку рідких біопалив (прийнято Верховною Радою України Закон України від 04.06.2024 № 3769-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту", який сприяє розвитку конкурентного ринку виробництва і використання біоетанолу та біокомпонентів на транспорті в Україні. Для реалізації Закону міністерствами проводиться розробка підзаконних актів). Зменшення кількості кваліфікованих когенераційних установок в порівнянні з 2023 роком обумовлено: - наслідками збройної агресії рф проти України (в тому числі, руйнуванням об'єктів енергетичної інфраструктури); - набранням чинності з 22.03.2024 року Закону України від 24.02.2023 № 2955-IX "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації", яким змінено механізм кваліфікації когенераційної установки на новий механізм кваліфікації "високоефективної" когенерації.
32

Зменшення кількості кваліфікованих когенераційних установок в порівнянні з 2023 роком обумовлено: - наслідками збройної агресії рф проти України (в тому числі, руйнуванням об'єктів енергетичної інфраструктури); - набранням чинності з 22.03.2024 року Закону України від 24.02.2023 № 2955-IX "Про внесення змін до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації", яким змінено механізм кваліфікації когенераційної установки на новий механізм кваліфікації "високоефективної" когенерації. Підсумками надання в 2024 році адміністративної послуги щодо кваліфікацію когенераційної установки в порівнянні з 2023 роком є: - 2 кваліфіковані когенераційних установок на одного виконавця (3 осіб) (до введення в дію умов високоефективності (до 22.03.2024); - 12 кваліфікованих когенераційних установок на одного виконавця (3 осіб) (після введення в дію умов високоефективності (після 22.03.2024); З 14 кваліфікованих когенераційних установок на одного виконавця (3 осіб) у 2024 році: - 3 нововведені когенераційні установки на одного виконавця (3 осіб); - 11 повторно кваліфіковані когенераційні установки на одного виконавця (3 осіб). З 17 установок на одного виконавця (3 осіб), що кваліфіковані у 2023 році, 6 установок на одного виконавця (3 осіб) не кваліфіковано повторно. Для розвитку використання когенераційних технологій в Україні у 2024 році Держенергоефективності створено сприятливі умови, а саме: - діє стимулюючий механізм у вигляді звільнення від оподаткування акцизним податком (ставка 3,2%) на дохід з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (підпункт 213.2.8 пункту 213.2 статті 213 Податкового кодексу України); - відмінено ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії когенераційними установками до 5 МВт (зміни від 01.11.2023 до постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання"); - відмінено ліцензування діяльності з виробництва з виробництва електричної енергії (зміни від 27.08.2024 до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії"); - спрощено процедури введення в експлуатацію газопоршневих когенераційних установок (постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2023 № 1320 "Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану"; зміни від 14.05.2024 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1010 "Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці пливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля ) ; - спрощено умови приєднання генеруючих установок до електричних мереж, теплових мереж та газорозподільних систем (зміни від 08.05.2024 до постанови НКРЕКП 26.03.2022 № 352 "Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану"; зміни від 30.04.2024 до постанови НКРЕКП від 29.03.2022 № 355 "Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану"; зміни від 19.06.2024 до постанови НКРЕКП від 04.10.2023 № 1823 "Про затвердження Порядку приєднання до теплових мереж");
- звільнено від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції із ввезення на територію України товарів (в тому числі когенераційних установок), які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України (Закони України від 16.07.2024 № 3854-IX та 3853-IX ). Показники бюджетної програми у частині виконання завдання здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива досягнуто відповідно до заходів, передбачених орієнтовним планом популяризації і роботи з громадськістю на 2024 рік. З метою популяризації питань енергоефективності, енергозбереження, використання альтернативних видів палива серед широких верств населення, територіальних громад та інших цільових аудиторій Держенергоефективності здійснювало постійну інформаційно-роз'яснювальну роботу шляхом розробки та здійснення у цьому році тематичних інформаційних кампаній, організації та проведення публічних, роз'яснювальних і медіазаходів, підтримки проведення інших значущих національних та міжнародних заходів (форумів, виставок тощо), презентації ініціатив України на міжнародній арені іноземним партнерам, публікації та поширення інформаційних матеріалів у ЗМІ, на офіційному веб-сайті, сторінках у соціальних мережах, надання коментарів ЗМІ. У 2024 році розпочалася дія бюджетної програми за КПКВК 3101320 "Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації", у зв'язку із чим показники 18 - 38 за 2022 та 2023 відсутні, аналіз результативних показників не проводиться.
3.14
0470
3101340
Забезпечення реалізації заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» в частині ремонту та покращення портової інфраструктури
33

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 2 181 670,0
 2 181 670,0
‑2 181 670,0
‑2 181 670,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
 Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2024 р. № 1475 "Деякі питання ремонту та покращення портової інфраструктури" (далі - Постанова) передбачено спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів бюджетної підтримки Європейського Союзу в сумі  2 197 800,0 тис. гривень, які надійшли відповідно до Угоди про фінансування заходу "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)" між Урядом України та Європейською Комісією від 07 листопада 2023 р., Міністерству розвитку громад та територій на нову бюджетну програму для реалізації державним підприємством "Адміністрація морських портів України" заходу "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)" в частині ремонту та покращення портової інфраструктури. 
  Водночас, за інформацією Державної казначейської служби України, наданою листом від 25.12.2024 № 14-05-1-05/29904 Міністерству фінансів України, на рахунок спеціального фонду державного бюджету, відкритий в Казначействі, зараховано для Міністерства розвитку громад та територій України еквівалент 50 млн євро (2 181 670 000,0 гривень) для реалізації заходів з ремонту та покращення портової інфраструктури.
  З огляду на законодавчо визначені строки та процедури підготовки бюджетної програми, передбачені Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Мінфіну від 29.12.2002 №1098 (у редакції наказу від 14.01.2008 № 19), зареєстрованими в Мін'юсті 21.01.2003 за № 47/7368; враховуючи строки, необхідні для проведення публічних закупівель, відкриття у казначействі України спеціальних рахунків одержувача бюджетних коштів, а також строки реалізації запропонованих проєктів, та зважаючи на те, що нова бюджетна програма КПКВК 3101340 "Забезпечення реалізації заходу "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)" в частині ремонту та покращення портової інфраструктури" була відкрита Міністерством фінансів України 27 грудня 2024 року, її реалізація у 2024 році не розпочалась.
3.15
1060
3101390
Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення громадян України житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
34

 1
Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 6 165,0
 6 165,0
 6 165,0
 6 165,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 3 738,0
Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на 01.01.2024
 2
од.
 440,0
Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на 01.01.2024
 3
відс.
 100,0
Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках
 4
відс.
 100,0
Рівень виконання зобов'язань поточного року за діючими договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
35

Протягом 2024 року кошти за бюджетною програмою 3101390 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» спрямовувались на оплату праці працівників, які забезпечували обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках.
  У 2024 році Держмолодьжитлом забезпечено обслуговування 3 738 договорів щодо надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на умовах порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.05.2021 № 584, та 440 договорів про надання часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 04.06.2003 № 853.
  Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках, та за діючими договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.
3.16
1060
3101400
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по договорах, укладених у попередніх роках.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 5 800,0
 4 323,9
 5 800,0
 4 323,9
‑1 476,1
‑1 476,1
36

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 440,0
Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках станом на 01.01.2024
 2
грн.
 966,0
Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у попередніх роках
 3
відс.
 100,0
Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів за діючими договорами, укладеними у попередніх роках
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
  Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2012 № 967, реалізується у рамках виконання завдання щодо забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
      У рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується бюджетна програма 3101400 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла", яка направлена на відшкодування частини відсотків за кредитами, що надані комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, за договорами про надання часткової компенсації відсоткової ставки, укладеними у попередніх роках. Кількість договорів, за якими фактично здійснювалась часткова компенсація відсотків у 2024 році склала 440 од. 
      Бюджетна програма передбачає часткову компенсацію лише за укладеними договорами у минулих роках, її реалізація потребує постійних, гарантованих витрат з державного бюджету на виплату компенсацій.
      Рівень виконання зобов'язань звітного року за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.
3.17
1060
3101420
Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
37

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 23 900,0
 23 218,3
 23 900,0
 23 218,3
‑681,7
‑681,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 13,0
Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
 2
кв. м.
 711,0
Площа житла, на будівництво (реконструкцію) та придбання якого спрямовуються кошти кредитування
 3
тис.грн.
 2 813,0
Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів
38

 4
тис.грн.
 1 683,8
Середній розмір кредиту на одну сім'ю
 5
відс.
 96,2
Фактичне формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на 31.12.2024
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
   Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2012 № 967, реалізується у рамках виконання завдання щодо забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
   У рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується бюджетна програма 3101420 "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом". На 2024 рік передбачено кошти у сумі 23 900,0 тис. грн, фактично перераховані Держмолодьжитлу кошти за програмою склали 23 218,3 тис. грн, що забезпечило формування статутного капіталу Держмолодьжитла на рівні 96,2%.
   Фактично у 2024 році за рахунок коштів, перерахованих із державного бюджету за програмою 3101420, було надано 13 кредитів, що на 1 кредит більше, ніж заплановано.
   Механізм збільшення статутного капіталу з подальшим наданням пільгових кредитів дозволяє спрямовувати кошти від повернення кредитів на надання нових кредитів. Таким чином, фактично за рахунок бюджетних коштів у наступних роках забезпечиться більша кількість сімей та відповідно більша сума коштів буде спрямована на розвиток економіки України.
3.18
1060
3101430
Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла
39

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 37 620,0
 37 370,0
 37 620,0
 37 370,0
‑250,0
‑250,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.кв.м
 8,8
Загальна площа житлових будинків, введених в експлуатацію
 2
од.
 19,0
Кількість житлових будинків, які підключені до існуючих комунікацій
 3
од.
 160,0
Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити
 4
тис.грн.
 233,6
Середня сума кредиту, який наданий одному сільському забудовнику
 5
відс.
 0,6
Рівень забезпечення індивідуальних сільських забудовників пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію), придбання  індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
40

    Бюджетна програма спрямована на надання можливості розв'язання однієї з найважливіших проблем України - забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для: 
    - спорудження нових житлових будинків;
    - добудови незавершених житлових будинків;
    - реконструкції, капітального ремонту, в тому числі здійснення енергоефективних заходів та термомодернізації житла;
    - придбання незавершеного будівництвом та готового житла;
    - спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій. 
    Станом на 01 січня 2025 року чисельність індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, складає 27320 осіб. 
    В 2024 році індивідуальним сільським забудовникам надано 160 пільгових кредитів, що на 12,6 % (на 23 пільгових кредити) менше від запланованого обсягу. Середній розмір пільгових кредитів на одну особу склав 233,6 тис. гривень.
    Основними факторами, що у 2024 році вплинули на стан виконання бюджетної програми є:
    - ризики воєнного часу;
    - незабезпечення у повному обсязі виконання регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі плану повернення кредитів до бюджету, враховуючи, що кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті  в  органах     Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі;
    - нездійснення діяльності відповідних фондів в Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях через ведення активних бойових дій чи розташуванням на тимчасово окупованій території; 
    - невиконання функцій Черкаським фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ввійшов до переліку державних підприємств, які мають приватизувати).
3.19
0470
3101450
Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Управління проектом "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" (моніторинг та оцінка)
41

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 37 136,3
 1 885,5
 37 136,3
 1 885,5
‑35 250,8
‑35 250,8
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2,0
Кількість наданих звітів, у тому числі:
 2
од.
 1,0
Звіт ЮНОПС
 3
од.
 1,0
Звіти консультантів (з питань охорони довкілля, дотримання соціальних норм та нагляду)
 4
відс.
 96,0
Рівень реалізації Проекту в частині залізничного сполучення
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
42

Касові видатки в рамках бюджетної програми за спеціальним фондом за 2024 рік склали 1885,5 тис. гривень, що на 35 250,8 тис. грн менше запланованих видатків та складає 5,1% річного плану. 
Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом пояснюється тим, що:
1) термінові проекти з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень (розробка проектно-кошторисної документації), які передбачали видатки у розмірі 12 210,0 тис. грн, не були профінансовані зі сторони МБРР, оскільки процедура проведення закупівель, що відносяться до категорії "Консультаційних послуг" (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації), за допомогою системи електронних закупівель "Prozorro" не відповідає правилам МБРР. МБРР підтвердив повну відповідність системи "Prozorro" своїм правилам виключно для закупівель в категорії "Товари" та "Роботи". 
2) договори про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм були укладені 8 жовтня 2024 року, термін їх дії визначений до 31 грудня 2024 року. Проте, 9 жовтня 2024 року набули чинності зміни до Угоди про грант відповідно до Листа МБРР від 18.09.2024 про перші зміни, термін дії Угоди про грант було подовжено до 31 грудня 2027 року. Враховуючи набрання чинності змін до Угоди про грант, термін дії договорів про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм було подовжено до 31 грудня 2025 року. Оскільки консультаційні послуги від Консультантів для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2024 році (а термін дії договорів з Консультантами продовжено до 31 грудня 2025 року) з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 3 424,5  тис. грн.
3) консультантом з нагляду та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) було надано менший об'єм послуг, ніж передбачено договором про надання консультаційних послуг з нагляду та Угодою про результати, у зв'язку із зменшенням об'єму постачання обладнання та техніки для ремонту залізничних мостів зі сторони ЮНОПС, оскільки постачальник продовжив термін поставки 2 одиниць техніки, що виходив за рамки Угоди про результати (зі змінами та доповненнями) між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), підписаної 6 червня 2023 року, внаслідок чого ЮНОПС був змушений внести зміни до контракту з постачальником та виключити з нього 2 одиниці техніки з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 18 802,3 тис. грн
4) проведення щорічного аудиту на суму 814,0 тис. грн не вимагалось МБРР, оскільки більша частина коштів була використана ЮНОПС, який подав фінальний фінансовий звіт про використання коштів за Проектом до МБРР.
В цілому рівень реалізації Проекту на кінець 2024 року досяг рівня 96%.
3.20
1060
3101470
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення громадян України доступним житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов
43

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 9 200,0
 8 780,3
 9 200,0
 8 780,3
‑419,7
‑419,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1 200,0
Кількість діючих договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках, станом на 01.01.2024
 2
грн.
 699,8
Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках
 3
відс.
 100,0
Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
 Бюджетна програма 3101470 "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" направлена на часткове покриття витрат по сплаті процентів за іпотечними кредитами для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов за договорами, укладеними у 2012-2014 роках. Кількість договорів, за якими фактично здійснювалась часткова компенсація процентів у 2024 році склала 1 200 од.
 Бюджетна програма передбачає часткову компенсацію лише за договорами, укладеними у 2012-2014 роках, її реалізація потребує постійних, гарантованих витрат з державного бюджету на виплату компенсацій.
 Рівень виконання зобов'язань звітного року за договорами часткової компенсації процентів за договорами, укладеними у 2012-2014 роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.
44

3.21
1060
3101490
Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 6 800,0
 27 604,8
 6 800,0
 26 820,8
 34 404,8
 33 620,8
‑784,0
‑784,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 19,0
Кількість кредитів, наданих на
придбання житла, у тому числі:
45

 2
кв. м.
 1 100,7
Площа придбаного житла
 3
тис.грн.
 4 137,8
Обсяг коштів населення (власні
внески), залучених відповідно до
кредитних договорів
 4
тис.грн.
 1 769,5
Середній розмір кредиту на одну
сім’ю / одиноку особу
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
   Бюджетна програма 3101490 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла" є актуальною, про що свідчить кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла на умовах Порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980. Так, станом на 01.01.2025 зареєстровано 12 987 заяв.
   За результатами реалізації бюджетної програми 3101490 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла" у 2024 році було надано 19 кредитів, що на 1 кредит більше, ніж було заплановано.
    Враховуючи актуальність бюджетної програми в існуючих умовах покращенню її показників може сприяти виділення додаткових бюджетних асигнувань державного бюджету, що зумовить забезпечення житлом у наступних роках більшої кількості сімей та відповідно більший обсяг коштів буде спрямовано на розвиток економіки України.
3.22
0490
3101500
Обслуговування рахунків, відкритих у банківських установах, у тому числі в іноземних банках, для здійснення заходів з відновлення України та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення сплати комісійної винагороди за обслуговування банківських рахунків, які відкриті для виплати коштів гранту та забезпечить виконання взятих українською стороною зобов'язань, відповідно до грантових угод
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення потреби в обслуговуванні рахунків, відкритих в іноземному банку
46

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 10 206,0
 1 336,3
 10 206,0
 1 336,3
‑8 869,7
‑8 869,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 4 061 706,0
Загальний обсяг наданих Україні грантових коштів, за перерахування яких взято зобов'язання щодо сплати банківської комісії (фаза 3), з них:
 2
тис.грн.
 1 313,2
Обсяг комісії  сплаченої банку MUFG BANK, LTD. за банківською угодою  для реалізації Програми екстреного відновлення (фаза 3) між Японським агентством міжнародного співробітництва та Урядом України
 3
тис.грн.
 23,1
Обсяг комісії за банківські послуги АТ "Укрексімбанк", надані з метою сплати комісії  MUFG BANK, LTD. за банківськими  угодами  для реалізації Програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва та Урядом України (фази 1-3)
 4
од.
 3,0
Кількість головних розпорядників бюджетних коштів, за перерахування коштів гранту яким буде сплачено  комісію за банківські послуги
 5
од.
 3,0
Кількість   субпроектів,  з метою реалізації яких сплачено банківську комісію
 6
відс.
 100,0
Рівень сплати комісії MUFG BANK, LTD. за банківською угодою  для реалізації Програми екстреного відновлення (Фаза 3) між Японським агентством міжнародного співробітництва та Урядом України
47

 7
відс.
 100,0
Рівень сплати комісії АТ "Укрексімбанк" за банківськи послуги  надані під час виконання банківських угод з MUFG BANK, LTD, у тому числі за 2023 рік
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Відповідно до пункту 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 року № 1021 відповідальним за координацію виконання Програми екстреного відновлення (фази 1-2) визначено Мінінфраструктури. Аналогічно, пунктом 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2024 №1133, Мінінфраструктури визначено відповідальним також за координацію виконання Програми екстреного відновлення (фаза 3). Протягом 2023-2024 років на виконання заходів Грантових угод (фази 1 - 3) було надано  грантові кошти у сумі 91,312 млрд. єн., з яких 85,312 млрд. єн., у 2023-2024 роках було спрямовано закупівельним організаціям для здійснення закупівель за субпроектами та поставок обладнання головним розпорядникам визначеним вищезазначеними постановами. Грантові кошти у сумі 6,0 млрд. єн, відповідно до Грантової угоди (Фаза 3) є нерозподіленими і залишаються на рахунку гранту  Мінінфраструктури до їх подальшого розподілу та використання у 2025 році. Головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до Порядку було визначено  Міністерство енергетики України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство внутрішніх справ України для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
В 2024 році Україні було надано грантові кошти у сумі 15,8 млрд. єн., з яких 9,8 млрд. єн. (розподілена частина  Фази 3) перерахована закупівельним установам на рахунки відкриті для головних розпорядників коштів.
За перерахування грантових коштів ( Фаза 3) у сумі 9,8 млрд. єн. сплачена банківська комісія MUFG BANK, LTD.  у сумі 4,9 млн. єн, що в еквіваленті складає 1313,2 тис. грн., та комісія АТ "Укрексімбанк" у сумі 23,1  тис. грн. за здійснені перерахування комісії (Фази 1-3).
Разом касові видатки у 2024 році за КПКВК 3101500 спрямовані на сплату банківських комісій склали 1336,3 тис. гривень.
Станом на 01.01.2025 комісії банків  оплачені у повному обсязі, кредиторська заборгованість перед банками відсутня.
3.23
0640
3101550
Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)»
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Підвищення якості реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення реалізації процесів необхідних  для відновлення житла, для реалізації програми відновлення пошкодженого житлового фонду.
48

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 82 800,0
 12 064,6
 82 800,0
 12 064,6
‑70 735,4
‑70 735,4
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 101 750,0
Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління проектом та зміцнення інституційної спроможності
 2
чол.
 9,0
Кількість консультантів ГУП для проекту НОРЕ
 3
од.
 1,0
Кількість здійснених аудиторських перевірок
 4
відс.
 11,9
Рівень реалізації заходів по управлінню проектом в поточному році
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
49

Використанння коштів у 2024 році складає 14,6 % від запланованих.
Проект  розпочався із незначною затримкою. Фінансування розпочалося у травні 2024 р., після відбору та найму ГУП. Не заключено контракт на закупівлю послуг стороннього моніторингового агентства (СМА). Відповідно до Пам'ятної записки Світового банку щодо Місії з підтримки впровадження Проєкту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей в Україні” (HOPE) 14-18 жовтня 2024 року підписання договору з Сторонньою моніторинговою агенцією заплановано на січень 2025 року  Видатки на відрядження за проектами в межах бюджетної програми не здійснювались, у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресію російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. Конференції, місії Світового банку,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 
У звітному році, з метою координації щоденного управління проектом Групою управління проектом (ГУП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням проекту. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів, відшкодування видатків на відрядження  не було, проведено щорічний обов'язковий аудит.
3.24
0640
3101560
Енергоефективність громадських будівель
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Надання грантів Фонду Е5Р в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель
 2
Надання грантів Фоду NIP в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 90 252,0
 90 252,0
‑90 252,0
‑90 252,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
У 2024 році не було затверджено порядок використання коштів за бюджетною програмою. Касові видатки не здійснювались, внаслідок чого відсутнє виконання результативних показників.
3.25
0620
3101570
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв
50

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколаєва
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 155 445,5
 50 273,5
 155 445,5
 50 273,5
‑105 172,0
‑105 172,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 126 782,2
Загальний обсяг наданих грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології на впровадження проекту Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв, з них:
 2
тис.грн.
 50 273,5
Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому
51

 3
відс.
 40,6
Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології
 4
відс.
 64,4
Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Проект: «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») та Листом про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 року № 4987-VІ,.Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX.
Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реалізацію Проекту, становить 8,11 млн. євро.  Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р. Другий транш грантових коштів у розмірі 3,81 млн євро було отримано 15.12.2023 р. За рахунок грантових коштів наданих за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» в 2021 р. сплачено 899 630,11 євро. (27 687 016,27 грн. у гривневому еквіваленті) - аванс за контрактною угодою № MkUIP-Ph1-DW 1.1, LOT II (НС 2-го підйому) «Реконструкція та підвищення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому, МКП «Миколаївводоканал» від 27.04.2021 р. між МКП «Миколаївводоканал» та PER AARSLEFF A/S (Данія). В рамках виконання вищеназваного контракту в 2022 р. за послуги проєктування та постачання обладнання  було сплачено 372 128,20 євро (14 337 663,20 грн. у гривневому еквіваленті), в 2023 р. за постачання обладнання 828 277,06 євро (34 483 990,15 грн. у гривневому еквіваленті). В 2024 р. здійснена оплата постачання частини обладнання для реконструкції насосних станцій водопостачання другого підйому в сумі 1 188 951,45 євро (або 50 273 502,12 грн. у гривневому еквіваленті). Виконання контракту буде подовжено в 2025 р.
Таким чином динаміка досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми демонструє, що незважаючи на збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі, ним здійснено постачання частини обладнання в рамках виконання контракту з реконструкції та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому. Планується, що в 2025 р. підрядником будуть розпочаті будівельно-монтажні роботи  з реконструкції насосних станцій 2-го підйому, які мають будуть завершені в 2026 році.
3.26
0620
3101580
Посилення місцевого самоврядування в Україні
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
52

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 177 525,7
 177 525,7
‑177 525,7
‑177 525,7
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Касові видатки не здійснювались, внаслідок чого відсутнє виконання результативних показників.
Бюджетна програма, спрямована на реконструкцію та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці, реалізується в межах проєкту «Посилення  місцевого самоврядування в Україні». Фінансування здійснюється за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW).
Попри важливість програми для покращення якості водопостачання, фактичне виконання суттєво відстає від запланованих показників. Касові видатки у 2024 році відсутні. Основними причинами є затримки  у тривалих погодженнях, обмежена доступність до кваліфікованого персоналу у зв’язку з мобілізаційними заходами.
3.27
0454
3101590
Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Запобігання виникнення авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та аварійних подій, пов'язаних із судноплавством.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення проведення об'єктивного технічного розслідування авіаційних та аварійних подій.
 2
Здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових реєстраторів та наземних засобів об'єктивного контролю, у разі потреби - визначення технічного центру, у тому числі за кордоном.
 3
Забезпечення збирання інформації про джерела небезпеки (загрози), відхилення, виявлені під час технічного розслідування авіаційних та аварійних подій, обставини та причини авіаційних та аварійних подій.
 4
Підготовка та надання зацікавленим органам, підприємствам, установам, організаціям, звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних та аварійних  подій
53

 5
Вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення технічного розслідування аварійних подій та авіаційних подій, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні технічних розслідувань авіаційних подій.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 34 081,9
 33 347,0
 34 081,9
 33 347,0
‑734,9
‑734,9
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 29,0
Штатна чисельність працівників Національного бюро
 2
од.
 6,0
Кількість відряджень для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України
 3
од.
 56,0
Кількість підготовлених звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій
 4
люд/дн.
 59,0
Кількість людино – днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України
 5
люд/дн.
 61,0
Кількість людино – днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав
54

 6
люд/дн.
 28,0
Кількість людино – днів участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково-технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям
 7
люд/дн.
 12,0
Кількість людино – днів участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань
 8
осіб
 19,0
Чисельність працівників Національного бюро, які підвищили кваліфікацію
 9
відс.
 100,0
Частка оприлюднених звітів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів відповідно до міжнародних вимог
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма "Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро" запроваджена для забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та аварійних подій, пов'язаних із судноплавством для підвищення рівня безпеки польотів та судноплавства.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.
Бюджетна програма не має кінцевого терміну її реалізації.
3.28
0620
3101600
Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
 2
Заміна застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання
55

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 2 876 022,0
 918 769,2
 2 876 022,0
 918 769,2
‑1 957 252,8
‑1 957 252,8
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 8,0
Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 2
од.
 7,0
Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 3
од.
 13,0
Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 4
од.
 3,0
Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 5
од.
 3,0
Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 6
км.
 64,6
Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 7
од.
 1,0
Кількість збудованих полігонiв твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
56

 8
од.
 5,0
Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 9
од.
 800,0
Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 10
од.
 24,0
Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 11
відс.
 49,7
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
 12
відс.
 89,3
Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 13
відс.
 100,0
Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 14
відс.
 23,0
Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства в рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
 15
відс.
 36,0
Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів в рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м.Миколаїв"
 16
відс.
 92,0
Рівень придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 17
відс.
 93,4
Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 18
відс.
 90,8
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 19
відс.
 95,3
Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 20
відс.
 90,6
Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 21
відс.
 90,7
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 22
відс.
 91,4
Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
57

 23
відс.
 100,0
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 24
відс.
 100,0
Рівень виконання робіт з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 25
відс.
 100,0
Рівень виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 26
відс.
 53,0
Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
 27
відс.
 33,0
Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
58

Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" 
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 1 794 050,1 тис. грн. oбсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом виконано на 44,7%.   Фактичний  показник менший від планового на 992 892,7 тис.грн.
З початку реалізації Проєкту в рамках інвестиційного компоненту було проведено 86 закупівель на загальну суму близько 239.03 млн дол. США (кошторисна вартість). 
Загальна вибірка за Проектом станом на 01.01.2025 – 294,6  млн. дол. США
Основними причинами відхилення між затвердженим та фактично показниками  є:  введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року   No 64/2022  зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту,  продовження, скорочення деяких контрактів, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту , що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів, незначне відставання від графіку виконання робіт, наявність субових справ,  наявності заборгованісті по сплаті тіла і відсотків кредита тощо.

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" 
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 31 551,5 тис. грн. oбсяг залучених у 2024 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 35%.  Виконано багато запланованих заходів. Фактичний  показник більший від планового на 78 860,9 тис.грн. Завдяки проведення активної завершальної фази  реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здійссненя робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншими проектами програми.
З початку реалізації Проєкту було укладено та виконано 111 контрактів на загальну суму 169,0 млн дол США з коштів Позики.
Виконання робіт по Проєкту завершилося 31.12.2023 р. У 2024 році тривав період закриття Проєкту для завершення розрахунків за виконані роботи минулих років (перехідні роботи) на комінальних підприємствах теплопостачання та підготовки Звіту про завершення впровадження та результати Проєкту.
Загальний обсяг об'єктів реконструкції по всіх комунальних підприємствах:
•	62 котельні реконструйовано, модернізовано, переоснащено, змонтовано;
•	4 когенераційні та тепло-електростанції збудовано/реконструйовано;
•	Біля 1,1 тис. приладів обліку тепла встановлено (разом з лічильниками ІТП);
•	1 046 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) встановлено;
•	18 центральних теплових пунктів (ЦТП) встановлено/реконструйовано;
•	Біля 105 км теплових мереж в двотрубному вимірі замінено та реконструйовано (в тому числі відновлено теплову ізоляцію);
•	21 одиниці спеціалізованої техніки закуплено;
•	Більше 6,0 тис. одиниць обладнання закуплено для реконструкції котелень та теплових мереж (фітинги, клапани, насоси, лічильники, датчики, інше);
•	Закуплена офісна техніка для спеціалістів 2 РГУП.
Загальні ключові показники ефективності, досягнуті під час реалізації Проєкту:
•	Економія природного газу за рік (млн. м?/рік) - 31,36
•	Економія електроенергії за рік (ГВт*год/рік) - 26,11
•	Зменшення викидів CO2 за рік (тон/рік) - 63 095
•	Кількість осіб, які отримали доступ до ефективніших потужностей підприємств теплопостачання (особи) - 226 580.
59

"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1":
Реконструкція мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
Протягом звітного періоду було завершено додаткові геодезичні та геологічні вишукування в зсувонебезпечних зонах та підготовка робочої документації; доставлено і розвантажено 5 234 м труб та фітингів на об?єктах КП "Чернівціводоканал". Дані роботи виконуються під наглядом експертів з технічного нагляду за будівництвом (представниками Фідік Інженера). Фідік Інженером погоджено початок робіт на ділянці1, 2 та 3. Прокладено 2 832 м трудопроводу.
Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)"
Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано 23.04.2024 р. погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 29.04.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". 09.07.2024 р. відбулося відкриття тендерних пропозицій. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW. 15.10.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 18.10.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз'яснення питань та наразі готує технічний та тендерний звіт про оцінку. 
Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (6 черга) 
Відбувалася заміна FIDIC інженера з 01.04.2024 р. За результатами чого 05.06.2024 р. надана заявка на вибірку коштів у сумі 160 670,99 євро без ПДВ, яка була оплачена банком KfW 09.08.2024 р. Новим Фідік Інженером було підготовлено розпорядження про внесення змін №6 та направлено на погодження в KfW 17.06.2024 р. Проміжний платіжний сертифікат сплачено KfW. Проведено підготовчі роботи для встановлення модульної конструкції та подальшого встановлення вже придбаного обладнання. Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Розпочато будівельні роботи. 18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку коштів для сплати проміжного платежу в сумі 250 000,00 євро, без ПДВ
.
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2":
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 05.01.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". Розкриття пропозицій відбулося 27.03.2024 р. Здійснюється оцінка отриманих тендерних пропозицій. Звіт про оцінку кваліфікації 13.06.2024 р. надіслано на погодження банку KfW, на який отримано погодження 12.07.2024 р. Відкриття технічної та фінансової пропозицій "Конверт 2" відбулося 16.07.2024 р. Підготовлений Звіт про оцінку тендерних пропозицій був надісланий 16.08.2024 р. банку KfW на погодження. За результатами отриманого 30.08.2024 р. погодження Звіту про оцінку тендерних пропозицій 02.09.2024 р. проведено передконтрактні перемовини. За результатами отримання зразків підписів уповноважених з боку КП "Чернівціводоканал", Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства фінансів України, та відповідно погодження Звіту про оцінку тендерних пропозицій та контракту зі сторони KfW, 03.12.2024 р. було підписано контракт між КП "Чернівціводоканал", Україна та переможцем тендеру, FEKA INSAAT SAN. VE TIC. A.S., Туреччина. 18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку кредитних коштів для сплати авансового платежу в сумі 1 857 739,35 євро за Контрактом "Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону Ду = 900 мм, загальною протяжністю ~ 7 км у м. Чернівці, Чернівецька обл., на ділянці ВНС "Шубранець" - РЧВ "Попова" від 03.12.2024 р. для проєкту "Проєкт муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2".
60

Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці.  Стадія 2. Зонування міста за тиском".
Тривала підготовка та погодження з боку KfW технічного звіту за ПКД та розділу ESMP - вплинула на терміни підготовки тендерної документації. Наразі тендерну документацію розроблено у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку 27.06.2024 р. отримано погодження банку KfW. 02.07.2024 р. Запрошення до участі в тендері оприлюднено на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП "Чернівціводоканал". 23.07.2024 р. відбулася передтендерна зустріч. 04.09.2024 р. було відкрито кваліфікаційні документи учасників тендеру. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на опрацювання КП "Чернівціводоканал". Звіт про оцінку кваліфікації надано 10.10.2024 р. на погодження банку KfW. 26.11.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 04.12.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементаційний консультант здійснив запити на роз'яснення питань та наразі готує технічний та тендерний звіт про оцінку
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж".
Проведено додаткові вишукування на вулицях, де планується здійснити заміну водопровідних та каналізаційних мереж. КП "Чернівціводоканал" видано технічні умови та оновлено завдання на проектування у відповідності до окремих, узгоджених вулиць. Технічною службою погоджено трасування заміни мереж. 
1 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 2 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 3 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 4 ділянка/вулиця - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи; 5 ділянка - 100% готовність ПКД - процедури внутрішнього контролю в головному офісі COWI; 6 ділянка - 100% готовність ПКД - процедури внутрішнього контролю в головному офісі COWI.
Розпочато розробку тендерної документації та технічних вимог до матеріалів на виконання робіт.
Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2019 року № 416-IX, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX.
Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро.
Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро було надано 29.12.2014 р. Другий транш кредитних коштів у сумі  2,7 млн. євро  було отримано 22.12.2021 р. Третій транш  кредитних коштів у сумі  7,84 млн. євро  було отримано 11.10.2024 р. 
На реалізацію проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ витрачено: у 2015 р. –   2 719 080,17 грн., у 2016 році – 24 095 863,73 грн., у 2017 році –  20 090 780,48 грн., у 2018 році – 45 998 341,99 грн., у 2019 році –  24 498 861,40 грн., у 2020 році - 7 596 051,73 грн., у 2021 році -11 331 244,14 грн., у 2022 році - 25 732 642,18 грн.,  у 2023 році - 6 947 477,64 грн. В 2024 р. оплати не здійснювались. В зв’язку з неможливістю компанією ALKATAS INSAAT VE TAAHH?T A.S. (Туреччина) через збройну агресію рф проти України розпочати виконання зобов’язань за контрактною угодою на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації, МКП «Миколаївводоканал» в 2024 році було ініційовано розторгнення зазначеної контрактної угоди та за згодою Європейського інвестиційного банку проведено новий міжнародний тендер на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації. В 2025 році планується укладання нової контрактної угоди з переможцем тендеру та початок реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації.
3.29
0490
3101610
Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
61

Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, депо).
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 5 809 945,4
 997 451,2
 5 809 945,4
 997 451,2
‑4 812 494,2
‑4 812 494,2
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2,0
Кількість придбаних трамваїв м. Києва (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 2
од.
 2,0
Кількість придбаних трамваїв м. Львова (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 3
од.
 8,0
Кількість придбаних трамваїв м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 4
відс.
 37,8
Рівень реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку
62

 5
відс.
 99,3
Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 6
відс.
 63,6
Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова  з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 7
відс.
 99,1
Рівень реалізації підпроєкту м. Суми з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 8
відс.
 100,0
Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 9
відс.
 99,5
Рівень реалізації підпроєкту м. Львів з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 10
відс.
 34,9
Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку автобусів (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 11
відс.
 63,5
Рівень реалізації підпроєкту м. Одеса з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міський громадський транспорт України")
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
63

Щодо проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України". 
У 2024 році підписано контракти:
м. Київ (придбання автобусів) на суму 18,6 млн євро;
м. Миколаїв (придбання автобусів) на суму 4,5 млн євро;
м. Івано-Франківськ (придбання тролейбусів) на суму 3 млн євро. 
Протягом 2024 року залучено 8-й транш ЄІБ у розмірі 17 257 400,00 євро та 9-й транш ЄІБ у розмірі 16 485 781,00 євро. Всього залучено у 2024 році: 33 743 181 євро.
Рівень вибірки з початку реалізації проекту складає 93,25 млн євро (46,62%).
Здійснено оплати за поставлені товари:
м. Київ (трамваї) - оплату 60% поставки 2 трамваїв разом з запчастинами та обладнанням, оплата 5% після прийомки по закінченню дії гарантійного періоду відповідно до умов контракту;
м. Одеса  (трамваї) - оплату 85% поставки  8 трамваїв разом з запчастинами і обладнанням відповідно до умов контракту;
м. Львів (трамваї) - оплату 60% поставки 2 трамваїв разом з запчастинами, оплату 5% після прийомки по закінченню дії гарантійного періоду відповідно до умов контракту;
м. Суми (тролейбуси) -оплату 5% після прийомки по закінченню дії гарантійного періоду відповідно до умов контракту;
м. Київ (автобуси) - оплату авансового платежу за товари у розмірі  10% та платежу готовності до виробництва за товари у розмірі 25%.
Тривали процедури закупівель:
м. Львів (придбання автобусів) - 12,0 млн євро;
м. Харків  (придбання вагонів метрополітену) - 45,0 млн євро;
м. Запоріжжя (придбання тролейбусів)   - 3,7 млн євро;
м. Запоріжжя (придбання електробусів) - 7,1 млн євро;
м. Тернопіль (придбання автобусів) -  2,0 млн євро;
м. Львів (будівництво автобусного депо) - 3,5 млн євро;
Здійснювалась підготовка до проведення процедур закупівель, узгодження тендерної документації або опрацьовувалось питання щодо джерел фінансування підпроектів: 
м. Київ (придбання кабін фунікулеру) - 6,5 млн євро;
м. Львів (реконструкція тролейбусної лінії) - 8,0 млн євро;
м. Львів (реконструкція кабельних ліній) - 1,5 млн євро.
Стосовно підпроекту м. Львів (капітальний ремонт трамваїв) - 3,0 млн євро, кінцевим бенефіціаром у грудні 2024 року повідомлено про  неактуальність реалізації цього підпроекту.

Щодо проекту "Міський громадський транспорт України ІІ". 
У 2024 році підписано контракт: м. Тернопіль (придбання тролейбусів) на суму 5,5 млн євро. 
Підписано Угоду про передачу коштів позики стосовно підпроекту м. Харків (придбання електробусів). 
Тривали процедури закупівель:
м. Чернівці (закупівля тролейбусів) - 11,5 млн євро;
м. Кременчук (закупівля тролейбусів) - 7,6 млн євро;
м. Ужгород (закупівля електробусів)  - 3,9 млн євро, фінальна стадія;
м. Дніпро (закупівля трамваїв) - 9,0 млн євро, фінальна стадія, (закупівля тролейбусів) - 5,0 млн. євро; (закупівля вагонів метрополітену) - 7,4 млн євро;
м. Харків (15,0 млн євро) - закупівля електробусів;
м. Кам'янське (закупівля трамваїв) - 14,3 млн євро;
м. Луцьк (закупівля тролейбусів) - 6,3 млн євро.
Проводилась розробка та погодження тендерної документації: м. Одеса (закупівля електробусів) - 13 млн євро.
64

Серед основних причин відхилення фактичних показників від планових є:
- низька інституційна спроможність кінцевих бенефіціарів щодо проведення процедур закупівель, довга процедура погодження тендерної документації ЄІБ, існуючі ризики реалізації піпроектів у зв'язку із воєнними діями тощо;
- довга процедура залучення траншів ЄІБ, що потребує гарантії ЄС та  підписання листів про відмову від деяких умов Фінансової угоди, на який потрібно отримати відповідні повноваження відповідно до законодавства України. У зв'язку з чим, 8-й транш ЄІБ отримано 29.11.2024 та 9-й транш ЄІБ - 19.12.2024, тому заплановані оплати та поставки рухомого складу не були виконані у повному обсязі.
3.30
0490
3101620
Модернізація української залізниці
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Збільшення пропускної спроможності української залізниці
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення електрифікації залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка разом з модернізацією систем залізничної сигналізації та 
телекомунікації на станціях і перегонах
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 2 249 500,0
 2 249 500,0
‑2 249 500,0
‑2 249 500,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
65

Касові видатки за 12 місяців 2024 року склали 0 тис. грн, що на 2 249 500,0 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 2 249 500,0 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним. Через бойові дії та через введення в Україні військового стану  АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію) проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
3.31
0490
3101630
Безпека руху в містах України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Поліпшення міської дорожньої інфраструктури
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 354 347,0
 354 347,0
‑354 347,0
‑354 347,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
66

Касові видатки за 12 місяців 2024 року склали 0 тис. грн, що на 354 347,0 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 354 347,0 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним. 
У м. Дніпро, м. Харків, та м. Львів протягом 2024 року здійснювалась підготовка до закупівель, зокрема розробка та погодження з ЄІБ тендерної документації. 
У м. Харків було розпочато закупівлі, однак через бойові дії та через введення в Україні військового стану м. Харків та м. Дніпро призупинили участь у проекті. .
У 2024 році підписано Угоду про передачу коштів позики стосовно підпроекту з підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів.
3.32
0620
3101640
Програма розвитку муніципальної інфраструктури
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності  будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 2 534 499,0
 85 265,8
 2 534 499,0
 85 265,8
‑2 449 233,2
‑2 449 233,2
67

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 294 058,6
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів, з них:
 2
од.
 8,0
Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, з них:
 3
од.
 1,0
Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання
 4
од.
 4,0
Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель
 5
од.
 1,0
Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
 6
од.
 1,0
Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення
 7
од.
 1,0
Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами
 8
відс.
 3,7
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ, з них:
 9
відс.
 0,4
Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання
 10
відс.
 1,0
Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель
 11
відс.
 1,4
Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
 12
відс.
 1,4
Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення
 13
відс.
 33,5
Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
68

За результатами роботи, проведеної Мінрегіоном спільно з експертами та консультантами Європейського інвестиційного банка, а також із залученням інших зацікавлених сторін, та з метою прискорення виконання бюджетної програми Мінрозвитку здійснено наступні заходи:
- затверджено оновлений Операційний посібник програми (у липні 2019 року);
- сформовано та затверджено перелік проєктів ПРМІУ - 20 проєктів загальною вартістю 370 млн. євро (у липні 2019 року), у грудні 2022 року сформовано та затверджено оновлений перелік ПРМІУ - 17 проєктів загальною вартістю 303 млн. євро, у липні 2023 року сформовано та затверджено оновлений перелік ПРМІУ - 12 проєктів загальною вартістю 180 млн. євро, у липні 2024 року сформовано та затверджено оновлений перелік проєктів ПРМІУ - 11 проєктів загальною вартість 275 млн євро  ;
- за результатами аналізу документації щодо основних проєктів затверджено 11 проєктів з високим ступенем готовності загальною вартістю близько 234 млн. євро;
- Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 11 проєктів;
- між Мінфіном, Мінрозвитком та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проєктів у сфері Енергоефективність будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя, Кам'янське та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів;
- розпочаті тендерні процедури щодо 10 проектів ПРМІУ у сфері енергоефективності будівель в містах Тернопіль, Суми, Луцьк, Запоріжжя та Кам’янське; у сфері зовнішнього освітлення в містах Дніпро та Кам'янське; у сфері централізованого теплопостачання в місті Лозова; у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк; у сфері поводження з твердими  відходами у м. Львів.
- станом на кінець 2024 року підписано 22 контракти в рамках проектів у сфері централізованого теплопостачання у м. Лозова (3 контракти), у сфері енергоефективності будівель -  у м. Запоріжжя (3 контракти), у м. Суми (2 контракти), у м. Луцьк (4 контракти), у м. Кам'янське (2 контракти), у м. Тернопіль (2 контракти), у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк (4 контракти), у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро (1 контракт) та у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів (1 контракт на І та ІІ Фази).
Таким чином, в 2022-2024 рр. завершено роботу, пов'язану з відбором проєктів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми. Розпочато закупівлі за проєктами з високим ступенем готовності. В рамках укладених контрактів щодо проектів у м. Тернопіль та м. Лозова здійснено авансові платежі на суму 5,19 млн грн (Тернопіль) та 922,4 тис грн (Лозова) у 2021 та 2022 роках відповідно.
У 2023 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель (м. Суми, м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Кам'янське), у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) та у сфері поводження з твердими відходами (м. Львів) на загальну суму 11 739,5 тис євро. В рамках укладених контрактів щодо проєктів у м. Львів було здійснено оплати на суму 172 016,5 тис грн, у м. Тернопіль - 19 650,3 тис грн, у м. Лозова - 1 595,7 тис грн, у м. Луцьк - 9 417,1 тис грн.
У 2024 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (м. Дніпро) та поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів) на загальну суму 11 432,7 тис євро. В рамках укладених контрактів у 2024 році здійснено фактично оплати щодо проєктів у м Львів у розмірі 37 316,8 тис грн, у місті Суми - 1 136,6 тис грн, у м. Запоріжжя - 1 381,6 тис грн, у місті Луцьк(енергоефективність будівель) - 325,1 тис грн, у місті Тернопіль - 3 600,4 тис грн, у місті Дніпро - 17 824,5 тис грн, у місті Луцьк (водопостачання та водовідведення) -  23 680,8 тис грн.
3.33
0620
3101650
Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров’я населення і довкілля
69

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів
 2
Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах
 3
Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 300,0
 42 264,5
 21 616,6
 42 564,5
 21 616,6
‑20 947,9
‑300,0
‑20 647,9
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 202,0
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 2
од.
 1,0
Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 3
од.
 1,0
Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
70

 4
од.
 83,0
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 5
од.
 4,0
Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціалогічного дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі ц
 6
відс.
 74,4
Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
 7
відс.
 74,5
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 8
відс.
 100,0
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 9
відс.
 48,6
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 10
відс.
 100,0
Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктіву загальній кількості міст-учасників проекту "Підвищення енергоефективност
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Використанння коштів за бюдженою програмою у 2024 році складає 51 % від запланованих.
В цілому здійснено всі заплановані заходи .Причини низького освоєння кредитного портфелю за програмою в сумі 42 264,5 тис. грн. - нереалізовані заходи які займають значну суму в бюджеті 2024 року:
-  не виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії  за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2" та заключення контракту на здійснення збору інформації для проведення соціалогічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) перенесено на 2025 рік у зв'язку з продовженням терміну реалізації проекту до 30.06.2025
- не виконання розрахунків за здійснений аудит фінансової діяльності Проєкту 2023 року та частини 2024 року. Оплату планується здійснити у 2025 році.
- не здійснено закупівлі послуг з аудиту та обладнання, техніки - невиконання пов'язане з особливістю відбору постачальників послуг/товарів які не є платниками ПДВ за проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури".
Також однією з причин відхилення планових та фактичних результативних показників що привели до невиконання рівня впровадження - коливання фактичного курса долара  та збройна агресія російської федерації проти України, введення воєнного стану в Україні.
У звітному році, з метою координації шоденного управління проектами, центральними групами управління проектами (ЦГУП та ГУПП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до проектів бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов?язаних із впровадженням проектів.  Проведені он-лайн консультації та навчання для кінцевих бенефіціарів. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів, відшкодування видатків на відрядження  не було, проведено щорічні обов?язкові аудити за двома з трьох проектів.
За проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" касові видатки році склали 17 065,4 тис. грн., освоєно 74,2 % річних призначень. Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" - касові видатки у 2024 році склали 1 114,4 тис. грн., освоєно 26,8% бюджетних призначень 2024 року
Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" - касові видатки у 2024 році склали 3 436,8 тис. грн., освоєно 22 % річних призначень.
71

3.34
0640
3101660
Енергоефективність громадських будівель в Україні
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширення інвестицій в термомодернізацію будівель бюджетної сфери
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 3 497 265,0
 3 497 265,0
‑3 497 265,0
‑3 497 265,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
72

Відхилення від запанованих показників виникло внаслідок того що касові видатки у 2024 році не здійснювались. 

За напрямом "Енергоефективність у громадах" 
Проект реалізується в містах Житомир та Запоріжжя відповідно до укладеної угоди, проте із значним відхиленням від запланованих термінів. Зокрема, у м. Запоріжжя спостерігається відставання від графіка через близкість бойових дій, що створює додаткові ризики та ускладнює виконання робіт.
Вибірка коштів кредиту та гранту на технічну допомогу у м. Житомир заплановано здійснити у ІІ - ІІІ кв. 2025 року.

За напрямом "Енергоефективність громадських будівель в Україні"
У рамках Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" у 2023-2024 роках Мінрозвитку проведено три конкурси з відбору заявок від громад. 
Перші договори про передачу коштів позики укладені в травні 2024 року. Найбільшого прогресу наразі досягли Ковельська, Долинська, Новояворівська, Корецька, Рівненська, Сарненська, Лановецька та Волочиська громади. При цьому, Ковельська та Корецька громади вже провели тендери на комплексну термомодернізацію обраних проектів. Рівненська громада оголосила тендер на проведення робіт з комплексної термомодернізації.
На І кв. 2025 року заплановано оголошення четвертого відбору проектів термомодернізації громадських будівель.
Станом на початок 2025 року вибірки кредитних коштів не здійснювалось.
Вибірка коштів буде можлива після підписання Угод про передачу коштів позики між Кінцевими Бенефіціарами першого-третього відбору проектів, Мінрозвитку та Мінфіном, підписання яких заплановано на ІV кв. 2025 року.
3.35
0620
3101670
Розвиток міського водопостачання
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та 
забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро
 2
Модернізація комплексу очисних каналізаційний споруд м. Києва
73

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 99 766,8
 99 766,8
‑99 766,8
‑99 766,8
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
1. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
3.36
0470
3101680
Реалізація надзвичайної  кредитної  програми для відновлення України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в Східних регіонах України, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб за напрямками  розселення/житло та відновлення громадських будівель (державної форми власності)
74

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 13 615,7
 2 222,9
 13 615,7
 2 222,9
‑11 392,8
‑11 392,8
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2,0
Кількість відібраних проектів, що реалізуються та які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
 2
кв. м.
 14 411,2
Загальна площа будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту
 3
відс.
 0,5
Рівень виконання проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
 4
відс.
 75,0
Рівень реалізації відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
75

Відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII, Україною отримано позику у розмірі 200 млн. євро, тобто загальний обсяг залучених кредитних коштів складає близько 8 872 600,0 тис. грн.
У рамках виконання бюджетної програми 3101680 «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України» здійснюється реалізація проектів державної форми власності у визначених Фінансовою угодою секторах, зокрема секторах «розселення/житло» та громадські будівлі».
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378, використання бюджетних коштів здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII, та договорів, укладених у рамках Програми, а також відповідно до угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до Фінансової угоди.
Міністерством забезпечено відбір 3 проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
У 2020-2021 роках проведено процедури закупівель, здійснено вибір підрядників, укладено договори, отримано погодження Європейського інвестиційного банку «без заперечень» щодо результатів закупівель та отримано дозволи на початок будівельних робіт.
Через військову агресію рф у 2022 році Європейським інвестиційним банком визначено «зони безпеки», що умовно віднесені до: «Червоної зони» - території <50 км від зони активних бойових дій або <20 км від кордону з рф та Білоруссю (дуже високий ризик) та «Помаранчевої зони» - території в межах 50-100 км від зони активних бойових дій або в межах 20-70 км від кордону з рф та Білоруссю (високий ризик).
Фінансування проектів, що розташовані у цих зонах, не здійснюється до стабілізації безпекової ситуації. У зв’язку з тимчасовою окупацією м. Бердянська, в межах програми було продовжено реалізацію 2 проектів, із 3 відібраних.
3.37
0490
3101690
Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, підвищення якості перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом та безпеки руху поїздів, налагодження ефективної логістики з країнами Європейського Союзу
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення потреби в залізничній рейці для відновлення та реконструкції залізничних колій
76

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 1 602 920,6
 1 602 920,6
‑1 602 920,6
‑1 602 920,6
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Касові видатки за 12 місяців 2024 року склали 0 тис. грн, що на 1 602 920,6 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 1 602 920,6 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються тим, що відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720, Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03, Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 14.12.2023.
16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
У 2024 році, за відсутності усіх передбачених Рамковим договором умов, об'єктивно не було можливості здійснити заплановані видатки державного бюджету.
3.38
0443
3102010
Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
77

 1
Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.
 2
Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності.
 3
Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 174 632,3
 153 050,6
 174 632,3
 153 050,6
‑21 581,7
‑21 581,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 213,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 54,0
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю
 3
од.
 5,0
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю
78

 4
од.
 1,0
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури
 5
од.
 42 401,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт
 6
од.
 63 139,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 7
од.
 199,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт на одного працівника
 8
од.
 296,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на одного працівника
 9
відс.
 95,0
Частка виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі
 10
відс.
 81,0
Частка виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
   У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р., що передбачає введення тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, припинення проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю та державного ринкового нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року призвели до значного відхилення практично всіх результативних показників бюджетної програми в бік зменшення.
  Проте, зменшення кількості звернень суб’єктів надання адміністративних послуг певним чином нівельовано наданням цих послуг меншою кількістю державних інспекторів будівельного нагляду, тому частка виданих документів дозвільного характеру перевищує заплановану.
3.39
0452
3103010
Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення ефективного державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на вутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України, а також надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
79

 1
Реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
 2
Здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
 3
Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
 4
Забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 207 572,4
 655,0
 181 721,2
 655,0
 208 227,4
 182 376,2
‑25 851,2
‑25 851,2
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 3,0
Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNЕTIONAL  hidrografic organization), (ДК))
 2
од.
 228,0
Кількість штатних одиниць
 3
од.
 88 684,0
Кількість опрацьованих доручень і листів
 4
од.
 575,0
Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі  України
 5
од.
 2 044,0
Кількість реєстрацій у Судновій книзі України
80

 6
од.
 942,0
Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища
 7
осіб
 5,0
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
 8
од.
 8,0
Кількість виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
внутрішнім водним, морським транспортом
 9
од.
 1 556,0
Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та внутрішньому водному транспорті
 10
од.
 27,0
Кількість розроблених та прийнятих проєктів нормативно-правових актів
 11
од.
 5 620,0
Кількість виданих посвідчень особи моряка
 12
од.
 6,0
Кількість реєстрацій у Реєстрі об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
 13
відс.
 100,0
Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки  судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден
 14
відс.
 75,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNЕTIONAL  hidrografic organization), (ДК))
 15
відс.
 100,0
Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського і внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання
 16
відс.
 100,0
Частка виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 17
відс.
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
 18
відс.
 90,0
Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
81

  Бюджетна програма за КПКВК 3103010 «Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту», відповідальним виконавцем якої є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, є постійною, довгостроковою. Кошти передбачені за бюджетною програмою у 2024 році, дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдань покладених на Адміністрацію судноплавства в таких обсягах, як це було можливо досягти в умовах воєнного стану в Україні.
  Відхилення суми касових видатків від плану пояснюється економією коштів, яка виникла після виконання укладених договорів, в результаті проведення спрощених процедур, допорогових закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих товарів, послу, економією коштів на відрядження, нарахування на оплату праці.
3.40
0434
3105010
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Підготовка та розробка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.
 2
Здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 53 722,4
 3 866,2
 50 977,5
 3 866,2
 57 588,6
 54 843,7
‑2 744,9
‑2 744,9
82

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 74,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 4,0
Кількість програмного забезпечення, що обслуговується
 3
од.
 1,0
Кількість розроблених проектів регуляторних актів
 4
од.
 1,0
Кількість поданих Держенергоефективності судових позовів
 5
од.
 11,0
Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива (круглі столи, форуми)
 6
од.
 20,0
Кількість організованих та проведених інших інформаційних кампаній з питань популяризації енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива (інформаційно-рекламні заходи, у т.ч. соцмедіа, промоакції, співпраця з громадськістю, тощо)
 7
од.
 26,0
Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного
 8
од.
 42,0
Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки
 9
од.
 204,0
Кількість розрахованих середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреби населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання
 10
од.
 151,0
Кількість незалежних моніторингів енергетичних сертифікатів будівель, що зареєстровані в базі даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
 11
грн.
 4 686,3
Середній розмір судового збору за подання одного позову до суду
 12
од.
 75,0
Кількість незалежних моніторингів енергетичних сертифікатів будівель на одного виконавця (2 особи)
83

 13
од.
 9,0
Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного на одного виконавця (3 осіб)
 14
од.
 14,0
Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки на одного виконавця (3 осіб)
 15
відс.
 67,0
Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених проектів
 16
відс.
 100,0
Частка енергетичних сертифікатів будівель, що пройшли незалежний моніторинг, від автоматично відібраних сертифікатів Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва
 17
відс.
 100,0
Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
84

Протягом 2024 року Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України здійснювалися заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, підвищення  енергоефективності, раціонального та економічного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження за КПКВК 3105010 "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" затверджені бюджетні призначення за загальним фондом були передбачені асигнування у сумі 53 722,4 тис. грн.
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету складають 50 977,5 тис. грн., що становить 94,89% від запланованого обсягу. Питома вага коштів на оплату праці з нарахуваннями в загальному обсязі касових видатків склала 96,06% (48 967,7 тис. грн), на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії касові видатки склали 1,01%  (517,1 тис. грн), касові видатки інших поточних видатків 2,93% (1 492,47 тис. грн).
У 2024 році до кошторису Держенергоефективності вносилися зміни до спеціального фонду у частині збільшення власних надходжень у сумі 3 866,2 тис. грн, а саме:
-	за кодом надходжень 25020100 «Благодійні внески та дарунки» у сумі 3 863,2 тис. грн;
-	за кодом надходжень 602100 у сумі 3,0 тис. гривень.
Станом на 01.01.2025 року за КПКВК 3105010 зареєстрована дебіторська заборгованість у сумі 57,9 тис. грн, із них: 
- 57,9 тис. грн - попередня оплата за природний газ, яка погашена 23.01.2025.
Кредиторська заборгованість відсутня.
Відповідно до Закону «Про енергетичну ефективність будівель», протягом звітного періоду виконання бюджетної програми, забезпечено здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів. Відхилення результативних показників у бік зменшення цього завдання склало 34% (на 79 одиниць менше запланованих показників).
Упродовж 2024 року для створення сприятливих умов для розвитку використання альтернативної альтернативних видів палива Держенергоефективності працювало над низкою законодавчих ініціатив, а саме:
1) щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива (в рамках підготовки до другого читання у Верховній Раді підготовлено пропозиції до законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про альтернативні види палива” щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива” (реєстр. від 09.08.2023 № 9597));
2) щодо стимулювання виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива (підготовлено пропозиції до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання кредиторської заборгованості підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення» (реєстр від 20.05.2024 № 11273));
3) щодо створення конкурентного ринку твердих видів біопалива (у рамках меморандуму з Енергетичною біржею опрацьовувалась концепція змін до законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку електронної торгівлі альтернативними видами палива» (реєстр. від 19.09.2022 № 8052) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері здійснення електронної торгівлі альтернативними видами палива» (реєстр. від 19.09.2022 № 8053);
4) щодо розвитку ринку рідких біопалив (прийнято Верховною Радою України Закон України від 04.06.2024 № 3769-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту”, який сприяє розвитку конкурентного ринку виробництва і використання біоетанолу та біокомпонентів на транспорті в Україні. Для реалізації Закону міністерствами проводиться розробка підзаконних актів).
Для розвитку використання когенераційних технологій в Україні у 2024 році
85

Держенергоефективності створено сприятливі умови, а саме:
- діє стимулюючий механізм у вигляді звільнення від оподаткування акцизним податком (ставка 3,2%) на дохід з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (підпункт 213.2.8 пункту 213.2 статті 213 Податкового кодексу України);
- відмінено ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії когенераційними установками до 5 МВт (зміни від 01.11.2023 до постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»);
- відмінено ліцензування діяльності з виробництва з виробництва електричної енергії (зміни від 27.08.2024 до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»);
- спрощено процедури введення в експлуатацію газопоршневих когенераційних установок (постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2023 № 1320 «Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану»; зміни від 14.05.2024 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 “Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці  пливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля ) ;
- спрощено умови приєднання генеруючих установок до електричних мереж, теплових мереж та газорозподільних систем (зміни від 08.05.2024 до постанови НКРЕКП 26.03.2022 № 352 “Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану”; зміни від 30.04.2024 до постанови НКРЕКП від 29.03.2022 № 355 “Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану”; зміни від 19.06.2024 до постанови НКРЕКП від 04.10.2023 № 1823 “Про затвердження Порядку приєднання до теплових мереж”);
- звільнено від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції із ввезення на територію України товарів (в тому числі когенераційних установок), які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України (Закони України від 16.07.2024 № 3854-IX та 3853-IX ).
У 2024 році розроблено та прийнято один акт:
- постанова Верховної Ради України  від 18 червня 2024 року № 3806-IX  «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива».
З метою популяризації питань енергоефективності, енергозбереження, використання альтернативних видів палива серед широких верств населення, територіальних громад та інших цільових аудиторій Держенергоефективності здійснювало постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу шляхом розробки та здійснення у цьому році тематичних інформаційних кампаній, організації та проведення публічних, роз’яснювальних і медіа-заходів, презентації ініціатив України на міжнародній арені іноземним партнерам, публікації та поширення інформаційних матеріалів у ЗМІ, на офіційному веб-сайті, сторінках у соціальних мережах Facebook, Twitter, LinkedIn, надання коментарів ЗМІ.
За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.
Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
3.41
0829
3106010
Керівництво та управління у сфері розвитку туризму
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення принадлежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.
86

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 22 757,4
 19 155,0
 22 757,4
 19 155,0
‑3 602,4
‑3 602,4
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 25,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 6,0
Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері
 3
од.
 3,0
Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною
 4
од.
 18,0
Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму
 5
од.
 6,0
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму
87

 6
од.
 18,0
Кількість виданих лізенцій у сфері туризму
 7
відс.
 100,0
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Державне агентство розвитку туризму України планувало свою діяльність на 2024 рік згідно зі Стратегією розвитку туризму та курортів на період до 2026 року та іншими стратегічними державними документами, проте тривала військова агресія російської федерації призвела до деяких коректив у напрямках роботи ДАРТ. Основні зусилля агентства були зосереджені на нормотворчій роботі, міжнародній співпраці та розвитку внутрішнього туризму задля забезпечення функціонування туристичної галузі під час війни
3.42
0454
3108010
Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація  державної  політики  у   сфері  цивільної  авіації  та використання повітряного простору.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
 2
Реалізація  державної  політики у  сфері  цивільної  авіації  та  використання  повітряного простору.
 3
Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.
 4
Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.
 5
Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.
 6
Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.
 7
Організація авіаційних перевезень.
 8
Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.
88

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 98 846,1
 146 191,0
 77 222,7
 128 299,4
 245 037,1
 205 522,1
‑39 515,0
‑21 623,4
‑17 891,6
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 23,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 2
відс.
 100,0
Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ІСАО, ЕСАС)
 3
відс.
 97,6
Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Державна авіаційна служба України, функціонуючи в умовах воєнного стану, забезпечила виконання завдань, досягнення мети та ключових результативних показників, передбачених паспортом бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 3108010 «Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту».
3.43
0451
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
89

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті
 2
Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
 3
Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2024 році
(тис.грн)
 417 197,0
 8 451,6
 409 415,5
 8 315,8
 425 648,6
 417 731,3
‑7 917,3
‑7 781,5
‑135,8
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
1
2
3
4
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 722,0
Кількість штатних одиниць
90

 2
од.
 121,0
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
 3
од.
 468 457,0
Кількість опрацьованих доручень і листів
 4
од.
 61,0
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
 5
од.
 361 205,0
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
 6
од.
 7 170,0
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
 7
од.
Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
 8
од.
 48 741,0
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
 9
од.
 69 721,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
 10
од.
 10 125,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
 11
од.
 3,0
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів
 12
од.
 722,0
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
 13
од.
 4 188,0
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
 14
відс.
 60,0
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 15
відс.
 38,0
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 16
відс.
 84,0
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 17
відс.
Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
91

 18
відс.
 125,0
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
За підсумками 2024 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 ""Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
Державний секретар Міністерства розвитку 
громад та територій України 

_______________________
               (підпис)
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
92