1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101010
Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури
0455
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту; у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; у сфері державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, надання послуги з управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, державної політики ціноутворення у будівництві.
 2 
Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

2
 3 
Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 4 
Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних виробів (продукції).
 5 
Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
 6 
Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентові України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 429 611,7
 31 545,6
 461 157,3
 420 014,5
 138 797,1
 558 811,6
‑9 597,2
 107 251,5
 97 654,3
 115299,8
‑1076,8
 114223,0
 532634,7
 115299,8
 417334,9
 1
 418411,7
 418411,7
Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення суми касових видатків від затвердженої у паспорті бюджетної програми по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на Мінінфраструктури у загальному фонді бюджету утворилось за рахунок залишку коштів на нарахування ЄСВ (максимальна база нарахування ЄСВ складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом, на яку нараховують ЄСВ). Крім цього, економія утворилась за результатами укладених договорів та у зв'язку з економією коштів по відрядженням. У спеціальному фонді бюджету - збільшення безоплатних надходжень у натуральній формі.
‑8520,4
‑8520,4
 2679,6
 2679,6
 2
 11200,0
 11200,0
Сплата членських внесків до бюджетів міжнародних транспортних організацій (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відповідно до Законів України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)", "Про приєднання України до Протоколу від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року", постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 22 "Про приєднання до Угоди про спільне фінансування Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА (ПС МУК ТРАСЕКА) між урядами Сторін основної Багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія" та від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організаціях, членом яких є Україна", Міністерством забезпечено щорічну сплату членських внесків до бюджету ПС МУК ТРАСЕКА. Членські внески Організації співробітництва залізниць та Міжурядової організації з міжнародних залізничних перевезень (OTIF) сплачено АТ "Укрзалізниця".
тис. гривень

3
Після здійснення сплати членських внесків у 2024 році утворився залишок кошторисних призначень у сумі 8 520,4 тис. гривень. Водночас, з метою забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Міністерство, зокрема фінансування транспортних послуг, а також з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги, Міністерством здійснено перерозподіл обсягу видатків на 2024 рік у сумі 4 253,0 тис. гривень. Таким чином, залишок невикористаних відкритих асигнувань за даним напрямом складає 4 267,4 тис. гривень.
‑8048,3
‑8048,3
 23497,3
 23497,3
 31545,6
 3
 31545,6
Адміністрування та забезпечення функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення суми касових видатків від затвердженої у паспорті бюджетної програми утворилось внаслідок економії коштів – оплату проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 427
 1
 427
Кількість відряджень в межах України
од.
Внутрішньо-господарський облік
 42
‑1
 2
 43
Кількість закордонних відряджень
од.
Внутрішньо-господарський облік
 140
 108
 3
 32
Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески
од.
Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22
 1
‑2
 4
 3
Кількість службових легкових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік
 3
 5
 3
Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується
од.
Внутрішньо-господарський облік
 9
 6
 9

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
   2, 3. Зменшення фактичних показників "Кількість відряджень в межах України" та збільшення показника "Кількість закордонних відряджень" пояснюється великою кількістю попередньо незапланованих відряджень, а також відряджень за ініціативи керівництва Міністерства, спрямованих на координацію залучення міжнародної допомоги та донорського фінансування відбудови та відновлення України, а також вирішення питань пов'язаних із розвитком експортних шляхів вантажних перевезень в динамічних умовах військової агресії РФ, введених окремими країнами обмеженнями на експорт окремих груп товарів, блокуванням державного кордону, зривом рф "Зернової ініціативи" та інших проблемних питань, вирішення яких потребувало інтенсивних контактів із представниками інших країн.
  4. Фактичний рівень виконання показника "Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески" зумовлений наступними обставинами: оскільки Розписом Державного бюджету видатки на відповідні цілі були передбачені у ІІ півріччі 2024 року, то відповідний внесок сплачено за рахунок коштів АТ "Укрзалізниця".
2
продукту
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо-господарський облік
 509
 209
 1
 300
Кількість розглянутих звернень громадян України
од.
Внутрішньо-господарський облік
 13651
 3651
 2
 10000
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
осіб
План-графік МІУ, звіт
 149
 37
 3
 112
Кількість розроблених проектів будівельних норм
од.
Внутрішньо-господарський облік
 11
 6
 4
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Збільшення фактичного показника від запланованої кількості розроблених проектів нормативно-правових актів повязано з приведеням нормативно-правових актів у відповідність до законодавства та розроблення їх на виконання доручень Кабінету Міністрів  України.
2. Збільшення фактичного показника кількості розглянутих звернень громадян пояснюється збільшеною кількістю їх надходжень.
3. Відхилення показників щодо кількості працівників, які підвищили кваліфікацію, пояснюється тим, що середня сума за навчання однієї особи згідно з укладеними договорами менша запланованої, що дало можливість підвищити професійну компетентність більшій кількості осіб.
4. Пояснення щодо причин відхилення від планових показників кількості розроблених проектів будівельних норм: з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Мінінфраструктури, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритезацію розроблення державних будівельних норм - відповідно до найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, зокрема щодо проєктування та будівництва захисних споруд цивільного захисту та об'єктів критичної інфраструктури.
3
ефективності
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника
грн.
Внутрішньо-господарський облік
 407,7
‑819,1
 1
 1226,8
Кількість розглянутих звернень громадян на 1 працівника
од.
Внутрішньо-господарський облік
 32
 8,6
 2
 23,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Із запланованих коштів для проведення підвищення кваліфікації державних службовців витрачено 60,74 тис. грн, 149 державних службовця підвищили кваліфікацію протягом 2024 року.
2. Збільшення кількості розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника пояснюється збільшенням загальної кількості надходжень документів за звітний період.
4
якості
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 100
 1
 100

5
Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 57
 62,3
 2
‑5,3
Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 12
‑25,6
 3
 37,6
Зростання пасажиропотоків через аеропорти України у порівнянні з попереднім роком
відс.
Внутрішньо-господарський облік
‑100
 4
 100
Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 7,8
 5,2
 5
 2,6
Частка затверджених будівельних норм у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 100
 30
 6
 70
Рівень забезпечення розрахунків з державним підприємством "ДІЯ" за надані послуги з адміністрування та функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 100
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. За результатами роботи у 2024 році портовими операторами усіх форм власності у морських портах було оброблено 97 297,76 тис. тонн вантажів, що на 35 362,45 тис. тонн більше ніж за 2023 рік.
3. Зменшення відсотків росту від посилкового бізнесу пов'язано із падінням ділової активності на ринку, проведення мобілізаційних заходів, блекаути та зменшення ринку збуту, внаслідок окупації територій. Разом з тим, на зовнішньому ринку АТ «Укрпошта» наростила обсяги міжнародних відправлень проти попереднього року.
4. Зростання пасажиропотоку через аеропорти України в 2024 р. у порівнянні з попереднім роком не відбулося з наступних причин. Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час. Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України. Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена.
5. Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у 2024 році порівняно з 2023 роком зумовлено наступними факторами: впровадження курсування нових поїздів, подовження маршрутів пасажирських поїздів, організація хабової моделі перевезень в міжнародному сполученні, ефективне використання рухомого складу.
6. З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Мінінфраструктури, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритизацію розроблення державних будівельних норм - відповідно до найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, зокрема щодо проєктування та будівництва захисних споруд цивільного захисту та об'єктів критичної інфраструктури.
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети та завдань бюджетної програми у 2024 році.
Аналіз стану виконання результативних показників

6
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
   Виконання показників бюджетної програми у 2024 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету для реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
   Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час. Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України. Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена.
   Зменшення відсотків росту від посилкового бізнесу пов'язано із падінням ділової активності на ринку, проведення мобілізаційних заходів, блекаути та зменшення ринку збуту, внаслідок окупації територій. Разом з тим, на зовнішньому ринку АТ «Укрпошта» наростила обсяги міжнародних відправлень проти попереднього року.
   Разом з тим, порівняно з 2023 роком, у 2024 році спостерігається зростання пасажиропотоку залізничного транспорту, внаслідок впровадження курсування нових поїздів, подовження маршрутів пасажирських поїздів, організації хабової моделі перевезень в міжнародному сполученні, ефективне використання рухомого складу.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

7
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)