1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101030
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах
0484
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на основі науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, отриманих в результаті проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок, збереження та вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування та стандартизації у визначених сферах.
 2 
Забезпечення вільного безоплатного онлайн доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми
 3 
Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція

2
 4 
Утримання існуючих та формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 25 382,3
 300,0
 25 682,3
 12 486,6
 864,4
 13 351,0
‑12 895,7
 564,4
‑12 331,3
‑12743,5
‑12743,5
 9757,8
 9757,8
 1
 22501,3
 22501,3
Прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування та стандартизації у визначених сферах
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
  Відхилення (зменшення) обсягу використаних коштів зумовлено зменшенням (оптимізацією) кількості виконаних прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок.
 249,5
 249,5
 385,5
 385,5
 2
 136,0
 136,0
Підготовка до реєстрації та оприлюднення текстів будівельних норм у контрольному стані
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
  Відхилення від запланованого результативного показника обумовлено збільшенням (порівняно із плановим – за даними аналогічних робіт, виконаних у 2023 році) фактичного обсягу (у сторінках) затверджених у 2024 році ДБН (відповідно до технічних завдань затверджених в установленому порядку).
 564,4
‑401,7
 162,7
 3207,7
 864,4
 2343,3
 300,0
 3
 2745,0
 3045,0
Дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
   Відхилення від запланованого результативного показника за загальним фондом  на 401,7 тис. грн. пов'язано з тим, що фактичні витрати за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" та КЕКВ 2272 "Оплата електроенергії" виявились меншими, ніж заплановано по кошторису  внаслідок  економії коштів.
   Відхилення за спеціальним фондом 564,4 тис. грн. зумовлено понадплановими надходженнями коштів від послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.
тис. гривень

3
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності
од.
наказ Міністерства
(тематичний план)
 18
‑16
 1
 34
Кількість організацій, які залучено до виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності
од.
наказ Міністерства
(тематичний план)
 9
 2
 9
Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 20
‑10
 3
 30
наукових працівників
од.
Штатний розпис
 2
‑2
 4
 4
інших працівників
од.
Штатний розпис
 18
‑8
 5
 26
Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на  01.01.2024
од.
Штатний розпис
 30
 6
 30
Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на  01.01.2025
од.
Штатний розпис
 30
 7
 30
Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин
га
Наказ Мінбуду від 02.10.2006 №323
 7,5
 8
 7,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
   1. З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Міністерством щодо виконання Паспорту бюджетної програми у 2024 році, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритизацію виконання розробок – відповідно найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, за результатами виконання яких отримано важливий для галузі будівництва та житлово-комунального господарства науково-технічний (прикладний) результат.
 Також у 2023 році Міністерством запроваджено практику виконання завдань формування та реалізації державної політики у визначених сферах без залучення бюджетного фінансування, зокрема шляхом залучення коштів міжнародної технічної допомоги, а також запровадження практики розроблення окремих нормативних актів технічного характеру у спрощеному порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 530 «Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність».

4
 Результатом зазначеної роботи є економія коштів (внаслідок зменшення фактичної кількості розробок, що фінансувались у 2024 році за бюджетною програмою) при одночасному забезпеченні досягнення цілей державної політики, визначених у Паспорті бюджетної програми.
  3-5.  Відхилення результативного показника зумовлено наявністю вакантних посад у зв'язку з обмеженим фондом заробітної плати  на 2024  рік  (не враховані виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, доплата за науковий ступінь кандидата наук, надбавки) та плинністю кадрів, що пов'язано з низьким рівнем оплати праці
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності
од.
Рішення Науково-технічної ради Міністерства
 17
 1
 17
Кількість підготовлених  до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи  у сфері будівництва у контрольному стані текстів  державних будівельних норм, затверджених у 2023-2024 роках
од.
Запис у реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
 8
‑2
 2
 10
Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин
од.
Внутрішньо-
господарський облік
 50
 3
 50
Кількість видів рослин збережених та вивчених
од.
Внутрішньо-
господарський облік
 1280
 4
 1280
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  2. У 2023 році Міністерством затверджено 3 ДБН, які у 2023 році підготовлено до реєстрації та оприлюднено на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у контрольному стані.
  У 2024 році затверджено 11 ДБН, 8 з яких у 2024 році підготовлено до реєстрації та оприлюднено на порталі ЄДЕССБ у контрольному стані.
  Щодо інших 3 документів (Змін ДБН, які затверджено у грудні 2024 року) – строк підготовки до реєстрації та оприлюднення на порталі ЄДЕССБ у контрольному стані припадає на 2025 рік.
3
ефективності
Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 542,1
‑119,7
 1
 661,8
Середні витрати на підготовку до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані одного затвердженого у 2023-2024 роках проєкту будівельних норм
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 48,2
 34,6
 2
 13,6
Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин
грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 2506
 127,1
 3
 2378,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення (зменшення) середніх витрат на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності обумовлено уточненням планового обсягу робіт, виконання яких передбачено в рамках однієї розробки – відповідно до затверджених технічних специфікацій, а також за результатами проведення тендерних процедур.
 2. Відхилення (збільшення) середніх витрат на підготовку до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у контрольному стані тексту одних державних будівельних норм (ДБН) обумовлено збільшенням середнього фактичного обсягу (у сторінках) затверджених у 2024 році ДБН (порівняно із плановою, що було обчислено – за даними аналогічних робіт, виконаних у 2023 році).
 3. Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин склали 2506,0 грн. Відхилення на 127,1 тис. грн пов'язано з економією коштів за  КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії", із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

5
4
якості
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності
відс.
Рішення
Науково-технічної ради,
Накази Міністерства
 89,5
 39,5
 1
 50
Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва актуалізованими державними  будівельними нормами, затвердженими у 2023-2024 роках, у загальній кількості чинних державних будівельних норм
відс.
Запис у реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
 100
 18,9
 2
 81,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  1. Відхилення зумовлено зменшенням кількості перехідних розробок, виконання яких передбачено упродовж кількох років, у загальній кількості розробок, за рахунок уточнення технічних завдань на виконання розробок та удосконалення планування їх виконання.
 2. У 2023 році Міністерством затверджено 3 ДБН, які у 2023 році підготовлено до реєстрації та оприлюднено на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у контрольному стані.
  У 2024 році затверджено 11 ДБН, 8 з яких у 2024 році підготовлено до реєстрації та оприлюднено на порталі (ЄДЕССБ) у контрольному стані.
  Строк підготовки до реєстрації та оприлюднення на порталі (ЄДЕССБ) у контрольному стані інших (3 затверджених у грудні 2024 року документів – Змін ДБН) припадає на 2025 рік.
  Водночас у 2024 році забезпечено удосконалення функціоналу ЄДЕССБ у частині упорядкування створених у попередніх періодах карток документів (ДБН). Внаслідок цього реєстрація нових редакцій/Змін ДБН здійснюється у вже існуючій картці документу (із забезпеченням відображення його «версійності»: попередніх, чинних та майбутніх редакцій (які затверджено, але термін набуття чинності ще не настав) – у контрольному (актуалізованому) стані. Таким чином, реєстрація в ЄДЕССБ зазначених Змін ДБН не передбачає створення нових карток документів та не змінює загальну кількість чинних ДБН.
Аналіз стану виконання результативних показників

6
  У 2024 році завершено виконання 17 прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, з яких:
  6 прикладних науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житло-комунального господарства, захисту об’єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресій Російської Федерації проти України, відповідно потреб галузі та програмних документів Кабінету Міністрів України (основні напрями: реалізація Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», ціноутворення у будівництві, житлово-комунальне господарство), результати яких будуть використані під час формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;
  11 прикладних науково-технічних розробок зі стандартизації, в ході виконання яких у звітному періоді розроблено проєкти 51 національного стандарту, які передано для опрацювання та затвердження в установленому порядку до Національного органу стандартизації.
  Основні напрями стандартизації: герметики, вироби для мостіння вулиць, елементи колодязів для транспортних та пішохідних зон, болтові комплекти, димові труби, теплоізоляційні вироби), вентиляція будівель, системи опалення (впровадження Регламенту ЄС 305/2011, в тому числі європейські гармонізовані стандарти щодо будівельної продукції), проєктування конструкцій за Єврокодами, дизельні електростанції та електропостачання промислових підприємств; «підтримуючі» стандарти, що розкривають положення державних будівельних норм (містять відповідні методики розрахунку, на які є посилання в ДБН з метою системного запровадження параметричного методу нормування у будівництві).
  Середня чисельність працівників Сирецького дендропарку у 2024 році склала 20 од., у тому числі: наукових працівників - 2 од. та інших працівників - 18 од.
Відхилення зумовлено наявністю вакантних посад у зв'язку з обмеженістю фонду заробітної плати на 2024 рік (не враховані виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, доплата за науковий ступінь кандидата наук, надбавки) та плинністю кадрів, що пов'язано з низьким рівнем оплати праці; у звітному періоді на площі 7,5 га здійснювався догляд за колекцією із 1280 од., кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин складає 50 од.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
    Результати виконання програми свідчить про цільове використання коштів державного бюджету та досягнення мети та задач бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою науково-технічного забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації.
   Для виконання основного завдання Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення - збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій, для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання, кошторисом на 2024 рік затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 2745,0 тис. грн, касові видатки становлять 2343,3 тис. грн. Виділені кошти спрямовано  на: виплату заробітної плати з нарахуваннями - 2308,9 тис. грн, придбання товарів і послуг - 2,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 0,8 тис. грн та оплату енергоносіїв - 31,5 тис. грн. У звітному періоді здійснювався догляд за колекцією із 1280 рослин  на площі 7,5 га.     
   Протягом року проведено ґрунтовні наукові дослідження з інтродукції та акліматизації таксонів і культиварів рослин, вивчення їх біологічних особливостей та розмноження найбільш цінних і перспективних інтродуцентів.  За підсумками наукових досліджень надруковано 4 статі в наукових збірниках.
   За спеціальним фондом державного бюджету Сирецькому дендропарку кошторисом на 2024 рік (зі змінами) затверджено надходження у сумі 2347,4 тис. грн,  касові видатки становлять 864,4 тис. грн. Збільшення надходжень пов'язано із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

7
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету