1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101070
Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки
0824
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 11 025,5
 130,0
 11 155,5
 10 595,0
 234,1
 10 829,1
‑430,5
 104,1
‑326,4
 104,1
‑430,5
‑326,4
 10829,1
 234,1
 10595,0
 130,0
 1
 11025,5
 11155,5
Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
На відхилення касових видатків від планового показника вплинули: у загальному фонді бюджету-фактичні видатки виявилися меньшими, ніж заплановано, у спеціальному фонді бюджету-збільшення безоплатних надходжень видань у натуральній формі.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Кількість установ
од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 1
 1
 1
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024
осіб
Штатний розпис
 50
 2
 50
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2025
осіб
Штатний розпис
 50
 3
 50
Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 39
‑11
 4
 50
керівних працівників, з них:
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 13
‑3
 5
 16
спеціалістів
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 16
‑6
 6
 22
спеціалістів наскрізних професій
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 5
‑1
 7
 6
робітників
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 5
‑1
 8
 6
Бібліотечний фонд
тис.од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 428,3
 0,4
 9
 427,9
Оцифрований бібліотечний фонд станом на 01.01.2025
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 52,7
 3,2
 10
 49,5
Охорона бібліотеки
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 67,7
‑0,5
 11
 68,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
    п.1- п.8. Наявність вакантних посад пояснюються плинність кадрів.
   п.9. Бібліотечний фонд у звітному періоді поповнився на 6,1 тис. прим. видань, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, одержаних як обов’язковий безоплатний примірник і подарованих користувачами та з метою оптимізації бібліотечного фонду вилучено 5,7 тис. прим. зношених видань.
   п.10. Кількість оцифрованих документів збільшилася за рахунок виконання перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду та введення для користувачів в 

3
електронному каталозі нової бази даних "Фотоматеріали", що містить перегляд електронної копії кожного документа.
   п.11. Зменшення видатків пояснюється зменшенням фактичних видатків на фізичну охорону.
2
продукту
Кількість користувачів, у тому числі:
осіб
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 14806
‑2994
 1
 17800
віддалених користувачів
осіб
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 13861
‑3039
 2
 16900
кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:
осіб
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 945
 45
 3
 900
жінки
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 618
 167
 4
 451
чоловіки
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 327
‑122
 5
 449
Кількість книговидач
тис.од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 245,6
‑25,9
 6
 271,5
Кількість придбаних книжкових видань
од.
Внутрішньогосподарський облік
 6041
 6021
 7
 20
Кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду
од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 8190
 3190
 8
 5000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
    п.1.- п.5. Недовиконання показника "Кількість користувачів" пояснюється відключенням світла у ІІ півріччі, що негативно вплинуло на кількість віддалених користувачів, які користуються інформаційним ресурсом бібліотеки.
   п.6. Показник"кількість книговидач" зменшився у зв'язку з зменшенням кількісних показників бібліотечної діяльності, а саме: редагування бібліографічних записів електронного каталогу, зменшенням інформаційних запитів користувачів.
   п.7. Показник "кількість придбаних книжкових видань" збільшився за рахунок безоплатних надходжень видань у натуральній формі.
   п.8. Наразі пріоритетним напрямком є надання інформаційних послуг з питань розслідування наслідків бомбардувань для відшкодування завданих збитків, відновлення зруйнованої російсько-українською війною інфраструктури міст і сіл України.  Для чого, Бібліотека власними силами оцифровує масив різних видів документів (негативи, фото, кресленники, графічні матеріали), що стануть у нагоді в майбутній повоєнній відбудові.
3
ефективності
Середні витрати на обслуговування одного користувача
грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 721
 95,4
 1
 625,6
Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції
грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 25,5
‑974,5
 2
 1000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
    п.1. Збільшення середніх витрат на обслуговування одного користувача пов'язане зі зменшенням кількості користувачів.
   п.2. Показник "середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції" зменшився у зв'язку з надходженням видань від видавців за собівартістю та подарованих маловартісних видань користувачами бібліотеки.
4
якості
Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2023 року
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
‑1
 1
 1
Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2023 року
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 82,9
 71,7
 2
 11,2
Рівень оцифрування бібліотечного фонду
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 12,3
 0,7
 3
 11,6
Рівень використання книжкового фонду
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 57,3
‑6,1
 4
 63,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
    п.1. Недовиконання показника"збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2023 року" пояснюється факторами, що не залежать від бібліотеки (повітряні 

4
тривоги, відключення світла).
   п.2. Перевиконання пояснюється виконням перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду та виконанням замовлень на інформаційні послуги та формуванням інформаційного ресурсу, що сприятиме розслідуванню наслідків бомбардувань для відшкодування завданих збитків, відновлення зруйнованої під час російсько-української війни інфраструктури міст і сіл України, та повоєнній відбудові інфрастуктури України.
   п.3. Перевиконання пояснюється виконням перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду та наданням інформаційних послуг користувачам.
   п.4. Для задоволення інформаційних потреб користувачів використовувався фонд основного зберігання, але в порівнянні з минулим роком зменшилася книговидача.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
  З метою досягнення результативних показників бюджетної програми фахівцями бібліотеки виконано наступний обсяг науково-інформаційної, соціокультурної, науково-видавничої та господарської діяльності: до електронного каталогу введено 10060 записів; зроблено редагування здійснено 47423 редагувань бібліографічних записів у різних базах даних електронного каталогу; надано 1396 довідок з посиланням на 3312 джерел (усні, письмові, через мережу Фейсбук, пошту); на вебсайті бібліотеки розміщено 217 публікацій, «Віртуальною довідковою службою» опрацьовано 31 запит віддалених користувачів (зроблено посилання на 118 джерел). Здійснено наповнення контентом сторінок соціальних мереж – Facebook (984 публікації) і Twitter/Х (260 публікацій), на власному каналі YouTube розміщено 28 відеороликів; зафіксовано  інформацію про бібліотеку у 154 публікації бібліотечних працівників, журналістів, фахівців галузі у різних інформаційних джерелах.
 Впродовж року фахівцями Бібліотеки проводилися фундаментальні бібліографічні дослідження. Так, підготовлено біобібліографічний покажчик «Шовкуненко Олексій Олексійович (1884–1974): художник, педагог» у серії «Майстри мистецтва України». Крім того, за результатами попередніх бібліографічних досліджень персоналій зроблено макети і підготовлено до друку ретроспективні покажчики: «Кричевський Василь Григорович (1873–1952): архітектор, художник, педагог» у серії «Видатні зодчі України», «Моргилевський Іполит Владиславович (1889–1942): архітектурознавець, педагог» і «Трегубова Тетяна Олександрівна (1937–2021): історик архітектури України XVI–XIX століть» у серії «Особистість».
    Протягом року проводилися ґрунтовні дослідження з метою висвітлення діяльності Української академії архітектури. Зокрема, опрацьовувалися документи бібліотечного фонду з метою укладання бібліографічних покажчиків «Наукова спадщина Академії архітектури УРСР, 1944–1956» і «Наукова спадщина Академії будівництва і архітектури УРСР, 1957–1963», що вийдуть у серії «Архітектурно-будівельна наука України». 
До 80-річчя книгозбірні фахівці розпочали фундаментальне дослідження документів архівних установ Києва й власних архівних матеріалів з метою укладання «Літопису Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного» в трьох частинах. Сформовано першу частину літопису, що охоплює період 1944–1963 років (25,0 авт. арк). Широкому загалу вперше буде представлено ретроспективу організації, становлення та розвитку єдиної в Україні Бібліотеки архітектурно-будівельного спрямування, діяльність якої була тісно пов’язана з галузевими академіями та Держбудом України. Розпочато підготовчу роботу до створення другої частини літопису (1964–1989).
   Впродовж року фахівцями Бібліотеки організовано 39 науково-інформаційних і соціокультурних заходів. 
   Так, організовано й проведено ХVІІІ Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Архітектурна академія і академічна бібліотека: роки поступу (80-річчю української Академії архітектури і Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного присвячується)», що складалися з двох секцій: академічна та бібліотечна. Для участі у науковому заході фахівцями Бібліотеки підготовлено 17 виступів.
   Соціокультурні заходи проводилися в межах проєктної діяльності Бібліотеки. Так, у межах проєкту «Культура будівництва в історичних населених пунктах» – 13 презентацій нових видань, серед яких дослідження архітектурних об’єктів містобудування, пам’яток сакральної архітектури, персоналій галузі та ін., 12 тематичних лекцій, проведених науковцями і краєзнавцями; у межах проєкту «Мистецтво зодчих і для зодчих» – 3 мистецькі виставки, серед яких «Переяслав чорно-білий»; у межах проєкту «Інформаційна культура користувачів» – 2 екскурсії для студентів галузевих ЗВО. 
   Крім того, Бібліотека провела на партнерських засадах 4 культурно-мистецькі заходи в межах Міжнародного освітнього культурно-мистецького проєкту «Кримськотатарські студії», творчий форум «Прекрасний світ, коли в ньому є “ЖІНКА”», вечір пам’яті заслуженого діяча мистецтв, режисера, знаного постановника художніх вистав у різних містах України; 2 документні виставки «Тисячолітній спадок» і «1000 днів незламності» та ін.
    Підготовлено та експоновано 59 книжкових виставок: 41 тематичну стаціонарну та 18 електронних.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

6
  Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів з питань архітектурно-будівельного, містобудівного та суміжних напрямів на державному і місцевому рівнях. 
  Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів бюджетної програми не зафіксовано.
  Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань. Негативним фактором залишається російська-українська війна, як наслідок перебої зі світлом, повітряні тривоги, плинність кадрів. Також програма потребує забезпечення видатків розвитку (систематичне поповнення галузевого бібліотечного ресурсу, його збереження, зберігання і оцифрування та модернізації матеріально-технічної бази бібліотеки).
 За бюджетною програмою формується інформаційний галузевий ресурс, що стане потужним підґрунтям для повоєнної відбудови країни, а також розвитку наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів, фахівців архітектурно-будівельної галузі і житлово-комунальної сфери України та суміжних галузей.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету