1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101450
Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)
0470
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Управління проектом "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" (моніторинг та оцінка)
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 37 136,3
 37 136,3
 1 885,5
 1 885,5
‑35 250,8
‑35 250,8
тис. гривень

2
‑35250,8
‑35250,8
 1885,5
 1885,5
 37136,3
 1
 37136,3
Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка, операційні витрати та проведення щорічного аудиту проекту)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
Протягом 2024 року в межах реалізації Проекту для зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України за бюджетною програмою за КПКВК 3101450 отримано від Управління ООН з обслуговування проектів (далі - ЮНОПС) 45 одиниць техніки та обладнання для ремонту залізничних мостів та 200 одиниць фітингових платформ, що були передбачені бюджетною програмою за КПВКВ 3101450 у 2023 році, підписано договори щодо надання консультаційних послуг з охорони довкілля та дотримання соціальних норм, здійснювалось управління проектом, моніторинг та оцінка в рамках Угоди про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР), підписаної 10 лютого 2023 року (далі - Угода про грант). 
Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом у сумі -35 250,8 тис. грн пояснюється тим, що:
1) Термінові проекти з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень (розробка проектно-кошторисної документації), які передбачали видатки у розмірі 12 210,0 тис. грн, не були профінансовані зі сторони МБРР, оскільки процедура проведення закупівель, що відносяться до категорії "Консультаційних послуг" (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації), за допомогою системи електронних закупівель "Prozorro" не відповідає правилам МБРР. МБРР підтвердив повну відповідність системи "Prozorro" своїм правилам виключно для закупівель в категорії "Товари" та "Роботи". 
2) Договори про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм були укладені 8 жовтня 2024 року, термін їх дії визначений до 31 грудня 2024 року. При цьому 9 жовтня 2024 року набули чинності зміни до Угоди про грант відповідно до Листа МБРР від 18.09.2024 про перші зміни, термін дії Угоди про грант було подовжено до 31 грудня 2027 року. Враховуючи набрання чинності змін до Угоди про грант, термін дії договорів про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм було подовжено до 31 грудня 2025 року. Оскільки консультаційні послуги від Консультантів для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2024 році (а термін дії договорів з Консультантами продовжено до 31 грудня 2025 року) з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 3 424,5  тис. грн.
3) Консультантом з нагляду та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) було надано менший об'єм послуг, ніж передбачено договором про надання консультаційних послуг з нагляду та Угодою про результати, у зв'язку із зменшенням об'єму постачання обладнання та техніки для ремонту залізничних мостів зі сторони ЮНОПС, оскільки постачальник продовжив термін поставки 2 одиниць техніки, що виходив за рамки Угоди про результати (зі змінами та доповненнями) між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), підписаної 6 червня 2023 року, внаслідок чого ЮНОПС був змушений ввести зміни до контракту з постачальником та виключити з нього 2 одиниці техніки ) з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 18 802,3 тис. грн. 
4) Проведення щорічного аудиту на суму 814,0 тис. грн не вимагалось МБРР, оскільки більша частина коштів була використана ЮНОПС, який подав фінальний фінансовий звіт про використання коштів за Проектом до МБРР.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

3
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг залучених грантових коштів на забезпечення реалізації та управління Проекту в частині залізничного сполучення
тис.грн.
Угода про грант
 1015261,5
 1
 1015261,5
Оплата послуг ЮНОПС (Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів)
тис.грн.
Управлінський облік
‑18414,3
 2
 18414,3
Оплата послуг з технічної, соціальної, екологічної підготовки термінових проектів з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень, інша технічна підтримка, забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, консультаційні послуги, операційні витрати
тис.грн.
Управлінський облік
 645,5
‑15634,5
 3
 16280
Оплата послуг консультанта з нагляду
тис.грн.
Управлінський облік
 1240
‑388
 4
 1628
Проведення щорічного аудиту Проекту
тис.грн.
Угода про грант
‑814
 5
 814
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,4. Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом у сумі 18 802,3 тис. грн пояснюється тим, що у 2024 році консультантом з нагляду та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) було надано менший об'єм послуг, ніж передбачено договором про надання консультаційних послуг з нагляду та Угодою про результати, у зв'язку із зменшенням об'єму постачання обладнання та техніки для ремонту залізничних мостів зі сторони ЮНОПС, оскільки постачальник продовжив термін поставки 2 одиниць техніки, що виходив за рамки Угоди про результати (зі змінами та доповненнями) між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), підписаної 6 червня 2023 року, внаслідок чого ЮНОПС був змушений внести зміни до контракту з постачальником та виключити з нього 2 одиниці техніки.
3. Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом у сумі 15 634,5 тис. грн пояснюється тим, що термінові проекти з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень (розробка проектно-кошторисної документації), які передбачали видатки у розмірі 12 210,0 тис. грн не були профінансовані зі сторони МБРР, оскільки процедура проведення закупівель, що відносяться до категорії "Консультаційних послуг" (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) за допомогою системи електронних закупівель "Prozorro"  не відповідає правилам МБРР. МБРР підтвердив повну відповідність системи "Prozorro" своїм правилам виключно для закупівель в категорії "Товари" та "Роботи".
Договори про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм були укладені 8 жовтня 2024 року, термін дії яких визначено до 31 грудня 2024 року. При цьому 9 жовтня 2024 року набули чинності зміни до Угоди про грант відповідно до Листа МБРР від 18.09.2024 про перші зміни, термін дії Угоди про грант було подовжено до 31 грудня 2027 року. Враховуючи набрання чинності змін до Угоди про грант, термін дії договорів про надання консультаційних 

4
послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм було подовжено до 31 грудня 2025 року.
Оскільки консультаційні послуги від Консультантів для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2024 році (термін дії договорів з Консультантами продовжено до 31 грудня 2025 року) з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 3 424,5 тис. грн.
5. Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом у сумі 814 тис. грн пояснюється тим, що проведення щорічного аудиту не вимагалось МБРР, оскільки більша частина коштів була використана Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), який подав фінальний фінансовий звіт про використання коштів за Проектом до МБРР.
2
продукту
Кількість підготовлених термінових проектів реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень
од.
Управлінський облік
‑1
 1
 1
Кількість наданих звітів, у тому числі:
од.
Управлінський облік
 2
‑3
 2
 5
Звіт ЮНОПС
од.
Управлінський облік
 1
 3
 1
Звіти консультантів (з питань охорони довкілля, дотримання соціальних норм та нагляду)
од.
Управлінський облік
 1
‑2
 4
 3
Звіт за результатами проведення аудиту
од.
Управлінський облік
‑1
 5
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. У звітному період показник не виконано, термінові проекти з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень (розробка проектно-кошторисної документації) не були профінансовані зі сторони МБРР, оскільки процедура проведення закупівель що відносяться до категорії "Консультаційних послуг" (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) за допомогою системи електронних закупівель "Prozorro", не відповідає правилам МБРР. МБРР підтвердив повну відповідність системи "Prozorro" своїм правилам виключно для закупівель в категорії "Товари" та "Роботи". 
2. Показник виконано частково, отримано 2 звіти (ЮНОПС, консультант з нагляду). Не отримано 3 звіти, а саме звіт консультантів з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм і звіту за результатами проведення аудиту, оскільки термін дії договорів з консультантами продовжено до 31 грудня 2025 року, подача фінального звіту з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм запланована на 2025 рік, а проведення щорічного аудиту не вимагалось МБРР.
4. Звіт подав консультант з нагляду. Для успішної реалізації Проекту термін дії договорів з консультантами з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм продовжено до 31 грудня 2025 року, відповідно подача фінального звіту з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм запланована на 2025 рік.
5. Проведення щорічного аудиту не вимагалось МБРР, оскільки більша частина коштів була використана ЮНОПС, який подав фінальний фінансовий звіт про використання коштів за Проектом до МБРР.
3
якості
Рівень реалізації Проекту в частині залізничного сполучення
відс.
Управлінський облік
 96
‑4
 1
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У звітному періоді рівень реалізації проекту склав 96%: оскільки постачальник техніки та обладнання, відібраний ЮНОПС продовжив термін поставки 2 одиниць техніки, що виходив за рамки Угоди про результати (зі змінами та доповненнями) між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), підписаної 6 червня 2023 року, внаслідок чого ЮНОПС був змушений ввести зміни до контракту з постачальником та виключити з нього 2 одиниці техніки, а також консультаційні послуги від консультантів з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм  для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2024 році (термін дії договорів з Консультантами визначено 31 грудня 2025), тому подача фінального звіту консультантами з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм заплановано на 2025 рік.

5
Відповідно до Листа МБРР від 18.09.2024 про перші зміни 9 жовтня 2024 року набули чинності зміни до Угоди про грант, якими передбачено продовження терміну дії Угоди до 31.12.2027 року. Виконання результативних показників, яких не було досягнуто у 2024 році, продовжиться у 2025 році з урахуванням їх актуалізації для забезпечення успішної реалізації проекту.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Касові видатки в рамках бюджетної програми за спеціальним фондом за 2024 рік склали 1885,5 тис. гривень, що на 35 250,8 тис. грн менше запланованих видатків та складає 5,1% річного плану. 
Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом пояснюється тим, що:
1) термінові проекти з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень (розробка проектно-кошторисної документації), які передбачали видатки у розмірі 12 210,0 тис. грн, не були профінансовані зі сторони МБРР, оскільки процедура проведення закупівель, що відносяться до категорії "Консультаційних послуг" (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації), за допомогою системи електронних закупівель "Prozorro" не відповідає правилам МБРР. МБРР підтвердив повну відповідність системи "Prozorro" своїм правилам виключно для закупівель в категорії "Товари" та "Роботи". 
2) договори про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм були укладені 8 жовтня 2024 року, термін їх дії визначений до 31 грудня 2024 року. Проте, 9 жовтня 2024 року набули чинності зміни до Угоди про грант відповідно до Листа МБРР від 18.09.2024 про перші зміни, термін дії Угоди про грант було подовжено до 31 грудня 2027 року. Враховуючи набрання чинності змін до Угоди про грант, термін дії договорів про надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм було подовжено до 31 грудня 2025 року. Оскільки консультаційні послуги від Консультантів для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2024 році (а термін дії договорів з Консультантами продовжено до 31 грудня 2025 року) з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 3 424,5  тис. грн.
3) консультантом з нагляду та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) було надано менший об'єм послуг, ніж передбачено договором про надання консультаційних послуг з нагляду та Угодою про результати, у зв'язку із зменшенням об'єму постачання обладнання та техніки для ремонту залізничних мостів зі сторони ЮНОПС, оскільки постачальник продовжив термін поставки 2 одиниць техніки, що виходив за рамки Угоди про результати (зі змінами та доповненнями) між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), підписаної 6 червня 2023 року, внаслідок чого ЮНОПС був змушений внести зміни до контракту з постачальником та виключити з нього 2 одиниці техніки з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на суму 18 802,3 тис. грн
4) проведення щорічного аудиту на суму 814,0 тис. грн не вимагалось МБРР, оскільки більша частина коштів була використана ЮНОПС, який подав фінальний фінансовий звіт про використання коштів за Проектом до МБРР.
В цілому рівень реалізації Проекту на кінець 2024 року досяг рівня 96%.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

6
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)