1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101550
Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)»
0640
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення якості реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)"
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення реалізації процесів необхідних  для відновлення житла, для реалізації програми відновлення пошкодженого житлового фонду.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 82 800,0
 82 800,0
 12 064,6
 12 064,6
‑70 735,4
‑70 735,4
‑70735,4
‑70735,4
 12064,6
 12064,6
 82800,0
 1
 82800,0
Управління проектом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» та зміцнення інституційної спроможності
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки у 2024  році склали 12 064,6   тис. грн., щостановить 14,6% бюджетних призначень. Пояснення причин відхилення:  реалізація проекту розпочалася із затримкою,  контракти із консультанатми Групи управління проектом (ГУП) укладені у березні-квітні 2024 року, заплановані відрядження не здійснювались, укладення контракту на послуги стороннього моніторингового агентства (СМА) перенесеноно на січень 2025 року.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління проектом та зміцнення інституційної спроможності
тис.грн.
Грантова угода від 05.09.2023 №TF0C2310
 101750
 1
 101750
Оплата послуг консультантів Групи управління проектом (ГУП) для проекту НОРЕ
тис.грн.
План закупівель за проектом
 8394,7
‑3058,3
 2
 11453
Оплата службових відряджень консультантів ГУП в рамках проекту НОРЕ
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑502,2
 3
 502,2
Оплата послуг сторонньої моніторингової агенції (СМА) в рамках проекту НОРЕ
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑61050
 4
 61050
Оплата  послуг з проведення аудиту проекту
тис.грн.
План закупівель за проектом
 3553,1
‑4382,2
 5
 7935,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.2. Кошти використано не в повнму обсязі у зв'язку із наступним: 
-контракти з консультантами ГУП заключені не з початку року ( у березні- квітні 2024 року);
-фактична кількість консультантів менша на 2 чоловіка від запланованого показника.
п.3. Відрядження не здійснювались. Конференції, місії Світового банку,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 
п.4. Заключення контракту на послуги сторонньої агенції перенесено на 2025 рік.
п.5. Сума контракту із виконавцем менша від запланованої виходячи із технічного завдання на проведення аудиту та фактичної вибірки коштів за проєктом.
2
продукту

3
Кількість консультантів ГУП для проекту НОРЕ
чол.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
 9
‑2
 1
 11
Кількість залучених сторонніх моніторингових агенств
од.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
‑1
 2
 1
Кількість відряджень
од.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
‑90
 3
 90
Кількість здійснених аудиторських перевірок
од.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
 1
 4
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1. ГУП наразі не укомплектовано 2 спеціалістами: з фінансового управління та спеціаліста з закупівель. Дані закупівлі плануються після початку активної фази реалізації 2 компоненту Проекту.
п.2. Заключення контракту на послуги сторонньої агенції перенесено на 2025 рік.
п.3. Службові відрядження у 2024 не проводились. Всі питання вирішувались дистанційно.
3
ефективності
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУП
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
 93,3
‑7,2
 1
 100,5
Середня вартість послуг стороннього моніторингового агентства (СМА)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
‑61050
 2
 61050
Середні витрати на одне відрядження консультанта ГУП в рамках проекту НОРЕ
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
‑5,6
 3
 5,6
Середня вартість проведення аудиту проекту НОРЕ
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
 3553,1
‑4382,2
 4
 7935,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1. Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ГУП менша за заплановану, оскільки фактичні оплати по декільком консультантам були не за повний місяць, а також мало місце коливання курсу дол.США до гривні протягом року.
п.2. Заключення контракту на послуги сторонньої агенції перенесено на 2025 рік.
п.3. Службові відрядження у 2024 не проводились. Всі питання вирішувались дистанційно.
п.4. Сума контракту із виконавцем менша від запланованої виходячи із технічного завдання на проведення аудиту та фактичної вибірки коштів за проєктом.
4
якості
Рівень реалізації заходів по управлінню проектом в поточному році
відс.
Внутрішньогосподарський облік ГУП
 11,9
‑69,4
 1
 81,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Рівень реалізації заходів по управлінню проектом в поточному році менший на 69,4 % в зв'язку з тим, що реалізація проекту розпочалася із затримкою, контракти із консультантами ГУП укладені у березні-квітні, відрядження не здійснювались, заключення контракту на послуги стороннього моніторингового агентства (СМА) перенесено на 2025 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Причини відхилення планових та фактичних показників, що привели до невиконання рівня впровадження за проектом: 
1. Проект  розпочався із незначною затримкою. Фінансування розпочалося у травні 2024 р., після відбору та найму ГУП.  
2. Не заключено контракт на закупівлю послуг стороннього моніторингового агентства (СМА). Відповідно до Пам'ятної записки Світового банку щодо Місії з підтримки впровадження Проєкту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей в Україні” (HOPE) 14-18 жовтня 2024 року підписання договору з Сторонньою моніторинговою агенцією заплановано на січень 2025 року.  
3. Видатки на відрядження за проектами в межах бюджетної програми не здійснювались, у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресію російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Використанння коштів у 2024 році складає 14,6 % від запланованих.
Проект  розпочався із незначною затримкою. Фінансування розпочалося у травні 2024 р., після відбору та найму ГУП. Не заключено контракт на закупівлю послуг стороннього моніторингового агентства (СМА). Відповідно до Пам'ятної записки Світового банку щодо Місії з підтримки впровадження Проєкту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей в Україні” (HOPE) 14-18 жовтня 2024 року підписання договору з Сторонньою моніторинговою агенцією заплановано на січень 2025 року  Видатки на відрядження за проектами в межах бюджетної програми не здійснювались, у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресію російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. Конференції, місії Світового банку,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 
У звітному році, з метою координації щоденного управління проектом Групою управління проектом (ГУП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням проекту. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів, відшкодування видатків на відрядження  не було, проведено щорічний обов'язковий аудит.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету