1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101620
Модернізація української залізниці
0490
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Збільшення пропускної спроможності української залізниці
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення електрифікації залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка разом з модернізацією систем залізничної сигналізації та 
телекомунікації на станціях і перегонах
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 2 249 500,0
 2 249 500,0
‑2 249 500,0
‑2 249 500,0
‑2249500,0
‑2249500,0
 2249500,0
 1
 2249500,0
Здійснення електрифікації та модернізації залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію)проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Обсяг залучених кредитних коштів ЄІБ на реалізацію Проєкту модернізації української залізниці
тис.грн.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016
‑6654450
 1
 6654450
Загальна довжина залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка, на який проводиться електрифікація та модернізація
км.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016
‑253
 2
 253
Кількість дільниць на залізничній лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка, що підлягають електрифікації та модернізації
од.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016
‑2
 3
 2
Довжина дільниці Долинська - Миколаїв на залізничній лінії Долинська -Миколаїв - Колосівка, на якій прододиться реконструкція
км.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016 
Розпорядження КМУ від 31.01.2018 № 47-р
‑148
 4
 148
Загальна кошторисна вартість реконструкції дільниці Долинська - Миколаїв на залізничнійї лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 31.01.2018 № 47-р
‑5886170,7
 5
 5886170,7

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-5. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію)проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
2
продукту
Протяжність реконструйованої залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв за рахунок кредитних коштів ЄІБ
км.
Управлінський облік
‑56,6
 1
 56,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію)проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України..
3
ефективності
Середні витрати на реконструкцію 1 (одного) км залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв
тис.грн.
Управлінський облік
‑39771,4
 1
 39771,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію)проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
4
якості
Рівень виконання робіт з реконструкції залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв
відс.
Управлінський облік
‑38,2
 1
 38,2
Рівень реалізації проекту за рахунок залучених кредитних коштів ЄІБ
відс.
Управлінський облік
‑33,8
 2
 33,8
Рівень готовності Проекту модернізації української залізниці
відс.
Управлінський облік
‑22,4
 3
 22,4

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-3. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію)проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
Невиконання затверджених  показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію)проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Касові видатки за 12 місяців 2024 року склали 0 тис. грн, що на 2 249 500,0 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 2 249 500,0 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним. Через бойові дії та через введення в Україні військового стану  АТ «Укрзалізниця» ініціювало повне репрофілювання (реструктуризацію) проєкту. 09.04.2024 Мінфін повторно звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проєкту «Модернізація української залізниці» в цілому. 06.06.2024 Рада директорів ЄІБ затвердила пропозицію щодо репрофілювання проєкту «Модернізація української залізниці» та продовження дати доступності кредитних коштів до 31.12.2027. 23.10.2024 АТ «Укрзалізниця» направило на розгляд Мінінфраструктури проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди. 07.11.2024 Мінінфраструктури направило проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди на розгляд ЦОВВ. 27.12.2024 проєкт розпорядження Президента України щодо уповноваження О. Кулеби на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди схвалено на засіданні КМУ та направлено на розгляд до Офісу Президента України.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету