1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101630
Безпека руху в містах України
0490
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Поліпшення міської дорожньої інфраструктури
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 354 347,0
 354 347,0
‑354 347,0
‑354 347,0
‑144066,4
‑144066,4
 144066,4
 1
 144066,4
Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Дніпро
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюються наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану у м. Дніпро призупинено проведення тендеру та участь міста у проекті.
‑79853,4
‑79853,4
 79853,4
 2
 79853,4
Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Харків
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюються наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану у м. Харків призупинено проведення тендеру та участь міста у проекті.
‑130427,2
‑130427,2
 130427,2
 3
 130427,2
Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюються наступним. В місті Львів протягом 2024 року тривали процедури підготовки до закупівчель.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ
тис.грн.
Фінансова угода, розпорядження КМУ
‑3327225
 1
 3327225
Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Дніпро
тис.грн.
Фінансова угода, розпорядження КМУ
‑408658,6
 2
 408658,6

3
Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Харків
тис.грн.
Фінансова угода, розпорядження КМУ
‑263848,9
 3
 263848,9
Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Львів
тис.грн.
Фінансова угода, розпорядження КМУ
‑434757,4
 4
 434757,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-4. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану у м. Дніпро та м. Харків призупинено проведення тендеру та участь міст у проекті. У м. Львів протягом 2024 року тривали процедури підготовки до закупівель.
2
продукту
Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Дніпро
од.
Внутрішньо-господарський облік
‑4
 1
 4
Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Львів
од.
Внутрішньо-господарський облік
‑2
 2
 2
Кількість підготовлених до впровадження інтелектуальних транспортних систем в місті Харків
од.
Внутрішньо-господарський облік
‑1
 3
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-3. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану у м. Дніпро та м. Харків призупинено проведення тендеру та участь міст у проекті. У м. Львів протягом 2024 року тривали процедури підготовки до закупівель.
3
ефективності
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури у Львові
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
‑65213,6
 1
 65213,6
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури у Дніпрі
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
‑36016,6
 2
 36016,6
Середні витрати з впровадження інтелектуальної транспортної системи в місті  Харків
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
‑79853,4
 3
 79853,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-3. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану у м. Дніпро та м. Харків призупинено проведення тендеру та участь міст у проекті. У м. Львів протягом 2024 року тривали процедури підготовки до закупівель.
4
якості
Рівень реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів
‑10,6
 1
 10,6
Ступінь поліпшення безпеки руху автомобільних доріг у м. Дніпро
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів
‑35,3
 2
 35,3
Ступінь поліпшення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів
‑30
 3
 30
Рівень реалізації підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Харків з впровадження інтелектуальних транспортних систем
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів
‑30,3
 4
 30,3

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-4. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. У зв’язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану у м. Дніпро та м. Харків призупинено проведення тендеру та участь міст у проекті. У м. Львів протягом 2024 року тривали процедури підготовки до закупівель.
1-4. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. Через бойові дії та через введення в Україні військового стану у м. Дніпро та м. Харків  призупинено проведення тендеру та участь міст у проекті. У м. Львів протягом 2024 року тривали процедури підготовки до закупівель.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Касові видатки за 12 місяців 2024 року склали 0 тис. грн, що на 354 347,0 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 354 347,0 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним. 
У м. Дніпро, м. Харків, та м. Львів протягом 2024 року здійснювалась підготовка до закупівель, зокрема розробка та погодження з ЄІБ тендерної документації. 
У м. Харків було розпочато закупівлі, однак через бойові дії та через введення в Україні військового стану м. Харків та м. Дніпро призупинили участь у проекті. .
У 2024 році підписано Угоду про передачу коштів позики стосовно підпроекту з підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету