1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101640
Програма розвитку муніципальної інфраструктури
0620
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності  будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 2 534 499,0
 2 534 499,0
 85 265,8
 85 265,8
‑2 449 233,2
‑2 449 233,2
‑241506,3
‑241506,3
 241506,3
 1
 241506,3
Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року. 
У червні 2023 року розпочато фінансування Контакту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги.
‑1351723,9
‑1351723,9
 6443,7
 6443,7
 1358167,6
 2
 1358167,6
Реалізація проектів у сфері  енергоефективності будівель
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
Фактично було здійснено оплату авансового платежу на суму 5 190,7 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року, оплати за виконані роботи розпочато у 2023 році та здійснено оплати на суму 14 012,3 тис грн, у 2024 році здійснено оплати на суму 3 600,4 тис грн. Фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" розпочато у 2023 році та оплачено послуг на суму 5 638,0 тис грн. 
У  зв'язку з воєнним станом та довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони ЄІБ, у серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1 млн євро для реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ", у грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3 млн євро для реалізації проєктів "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " (1 млн євро), "Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам'янське " (1 млн євро) та "Термореновація будівель медичних закладів Волині" (1 млн євро). у зв'язку з тим, що вибірка коштів позики була здійснена в кінці року, фактично фінансування за проектами не здійснювалось.  
Фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту "Технічний нагляд за капітальним будівництвом дошкільних навчальних закладів у м. Суми" розпочато у 2024 році та оплачено послуг на суму 1 136,6 тис грн.
Фактично було здійснено оплату авансових платежів на суму 769,2 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжі" у жовтні 2024 року, оплати за виконані роботи також розпочато у 2024 році та здійснено оплати на суму 612,4 тис грн.
Фактично було здійснено оплату авансових платежів на суму 325,1 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині".
‑465445,0
‑465445,0
 17824,5
 17824,5
 483269,5
 3
 483269,5
Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
У листопаді 2024 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 6 693,4 тис євро для реалізації проєкту "Модернізація вуличного  освітлення в м. Дніпро". У грудні 2024 року було здійснено оплату авансового платежу ну розмірі 17 824,5 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро".

3
‑392193,6
‑392193,6
 23680,8
 23680,8
 415874,4
 4
 415874,4
Реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан та суттєві перебої у енергопостачанні, спричинені обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
У серпні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,7 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк ". За рахунок вибраних коштів позики у грудні 2023 року оплачено поставку обладнання на суму 9 417,1 тис грн. Фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту розпочато у 2024 році та оплачено послуг на суму 3 960,4 тис грн. Також у 2024 році здійснено оплату за поставку обладнання у розмірі 11 142,9 тис грн та оплату авансового платежу на виконання проектних робіт у розмірі 8 577,4 тис грн.
 1635,6
 1635,6
 37316,8
 37316,8
 35681,2
 5
 35681,2
Реалізація проектів у сфері поводження з твердими відходами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
В серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 6 039,5 тис євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". За рахунок вибраних коштів позики було профінансовано робіт на загальну суму 172 016,5 млн грн, що складає більшу частину вибраної суми коштів позики для фінансування зазначеного проєкту. За рахунок вибраних коштів в 2023 році було здійснено оплати у 2024 році за виконані роботи у розмірі 37 316,8 тис грн. Також здійснено вибірку коштів позики у розмірі 4 739,3 тис євро з метою фінансування ІІ Фази проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові".
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів, з них:
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 294058,6
‑7694376,3
 1
 7988434,9
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері централізованого теплопостачання
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 2518,2
‑614085,8
 2
 616604

4
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері енергоефективності будівель
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 31284,7
‑3157608,9
 3
 3188893,6
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 17824,5
‑1228902,2
 4
 1246726,7
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері водопостачання та водовідведення
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 33097,9
‑2278390,8
 5
 2311488,7
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері поводження з твердими  відходами
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 209333,3
‑415388,6
 6
 624721,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. Фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проєктів "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року та "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року.
У серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики для фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель в м. Суми, у сфері поводження з твердими  відходами у м. Львів та у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк. У грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики для фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель у містах Запоріжжя, Кам'янське та Луцьк.
Фактично у 2023 році було здійснено оплати для реалізації проєктів "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль", "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова", "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк" та "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові".
У листопаді та грудні 2024 року здійснено вибірку коштів позики для фінансування проєктів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів у м. Дніпро та у сфері поводження з твердими відходами у м. Львів.
Фактично у 2024 році було здійснено оплати для реалізації проєктів "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль",  "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк", "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові",  "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро", Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ", "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " та "Термореновація будівель медичних закладів Волині".
2. Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року. У червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги.

 3. Фактично було здійснено оплату авансового платежу на суму 5 190,7 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року, оплати за виконані роботи розпочато у червні 2023 року та загалом до кінця 2023 року здійснено оплатна суму 14 012,3 тис. грн. Також в червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" та оплачено послуг на суму 5 638,0 тис. грн 
У зв'язку з воєнним станом та довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони ЄІБ, у серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1 млн євро для реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ", у грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3 млн євро для реалізації проєктів "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " (1 млн євро), "Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам'янське " (1 млн євро) та "Термореновація будівель медичних закладів 

5
Волині" (1 млн євро). 
Фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках проєкту "Технічний нагляд за капітальним будівництвом дошкільних навчальних закладів у м. Суми" розпочато у 2024 році та оплачено послуг на суму 1 136,6 тис. грн. 
У жовтні 2024 року фактично було здійснено оплату авансових платежів на суму 769,2 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжі", оплати за виконані роботи також розпочато у 2024 році та здійснено оплати на суму 612,4 тис. грн. У 2024 році здійснено оплати за виконані роботи на суму 3 600,4 тис грн.  в рамках  проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль". Також в рамках "Термореновація будівель медичних закладів Волині" було здійснено оплату авансових платежів на суму 325,1 тис. грн.
4. У листопаді 2024 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 6 693,4 тис євро для реалізації проєкту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". У грудні 2024 року було здійснено оплату авансового платежу на сумі 17 824,5 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро".
5. У серпні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,7 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк ". За рахунок вибраних коштів позики у грудні 2023 року оплачено поставку обладнання на суму 9 417,1 тис грн. У 2024 році здійснено оплату послуг щодо нагляду за будівництвом у розмірі 3 960,4 тис грн. Також у 2024 році здійснено оплату за поставку обладнання у розмірі 11 142,9 тис грн та оплату авансового платежу на виконання проектних робіт у розмірі 8 577,4 тис грн.
6. В серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 6 039,5 тис євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". За рахунок вибраних коштів позики було профінансовано робіт на загальну суму 172 016,5 млн грн, що складає більшу частину вибраної суми коштів позики для фінансування зазначеного проєкту. За рахунок вибраних в 2023 роцы коштів було здійснено оплати у 2024 році за виконані роботи у розмірі 37 316,8 тис грн. Також здійснено вибірку коштів позики у розмірі 4 739,3 тис євро з метою фінансування ІІ Фази проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові".
2
продукту
Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, з них:
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 8
‑4
 1
 12
Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
 2
 1
Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 4
‑1
 3
 5
Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
‑1
 4
 2
Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
‑2
 5
 3
Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
 6
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення від запланованого показника виникло через те, що початок фінансування проєктів було можливо здійснити строго дотримуючись вимог тендерної документації  та за умови отримання коштів вибірки. Через воєнний стан було відтерміновано або перенесено проведення тендерних процедур. У 2023 році здійснено вибірку коштів позики для фінансування 6 проєктів у сферах енергоефективності будівель (4 проєкти), водопостачання та водовідведення (1 проєкт) та поводження з твердими відходами (1 проєкт).У 2024 році здійснено вибірку коштів позики для фінансування 2 проєктів у сферах зовнішнього освітлення населених пунктів (1 проєкт) та поводження з твердими відходами (1 проєкт). Фінансування проєктів у сферах енергоефективності будівель (3 проєкти), водопостачання та водовідведення (1 проєкт) відбувалось за рахунок вибірки коштів позики, здійсненої у 2021-2023 роках.
2. Наразі здійснюються заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова".
3. Заходи щодо фінансування проєктів "Технічний нагляд за капітальним будівництвом дошкільних навчальних закладів у м. Суми" (м. Суми), "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжі" (м. Запоріжжя), "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" (м. Тернопіль) та "Термореновація будівель медичних закладів Волині" (м. Луцьк) здійснювалось за рахунок коштів позики, вибраних у 2021-2023 р.р.
4.У 2024 році здійснено вибірку коштів позики в рамках проєкту м. Дніпро, здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро".

6
5.За 1-м проєктом  у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) було здійснено вибірку коштів позики та здійснено оплату на поставку обладнання. 
За проєктом  "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв"  здійснюються заходи щодо підписання угоди про передачу коштів позики, лише після якої стане можливою вибірка коштів та фінансування проєкту.
У зв'язку з стислими термінами підготовки необхідних документів для реалізації проєктів та обмеженими термінами вибірки коштів позики, у 2024 році проєкт у м. Бровари було виключено з ПРМІУ.  
За проєктом "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк " (м. Луцьк) здійснювалось фінансування за рахунок коштів позики, вибраних у 2023 році.
6. У 2023 році здійснено вибірку коштів за проєктом (м. Львів) та розпочато фактичне фінансування проєкту. У 2024 році здійснено вибірку коштів позики та продовжено фактичне фінансування проєкту.
3
ефективності
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1610,9
‑270022,6
 1
 271633,5
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 17824,5
‑223810,2
 2
 241634,7
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері водопостачання та водовідведення
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 23680,8
‑114944
 3
 138624,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
1. У 2024 році фактично було здійснено фінансування проєктів у м. Тернопіль, м. Суми, м.Запоріжжі та м. Луцьк. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів позики, вибраної у 2021-2023 р.р.
2. У 2024 році було вибрано коштів позики на фінансування проєкту у м. Дніпро та фактично профінансовано авансові платежі на виконання проектних робіт.
3. Продовжено фактичне фінансування проєкту у м. Луцьк за рахунок коштів позики, вибраної у 2023 році.
4
якості
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ, з них:
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 3,7
‑30,6
 1
 34,3
Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 0,4
‑39,2
 2
 39,6
Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
‑42,4
 3
 43,4
Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1,4
‑37,4
 4
 38,8
Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1,4
‑17
 5
 18,4
Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 33,5
 0,3
 6
 33,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
2,3,4,5. Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня.
6. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що вибірка коштів позики для фінансування проєкту була здійснена у повній сумі, передбаченій для завершення 1-го із контрактів в рамках проєкту. Фактично фінансування проєкту було здійснено в більшій частині через різницю у курсі євро, інша частина фінансування 

7
передбачена на 2025 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників

8
 Відхилення від запланованих показників виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливо здійснити строго дотримуючись вимог тендерної документації та за умов отримання вибірки коштів позики.                                                                                                                                                                                                                                                                    Зважаючи на воєнний стан, було здійснено відтермінування або перенесення проведення деяких тендерних процедур. Станом на кінець грудня 2024 року, отримано погодження ЄІБ щодо підписання контрактів у сфері Енергоефективності будівель у місті Кам'янське, Луцьк, у сфері зовнішнього осітлення населених пукнтів у м. Дніпро, у сфері поводження з твердими відходами у м. Львів, а також оголошено  тендери у сектор у секторі енергоефективності будівель (м.Запоріжжя, м.Тернопіль). У 2024 році підписано контракти у сфері енергоефективносітті будівель у м. Запоріжжі, м. Луцьк, у сферві зовнішнього освітлення населених пунктіву м. Дніпро, у сфері централізованого теплоплопостачання у м. Лозова, у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів.
 У 2024 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері зовнішнього освітлення (м. Дніпро - 6,693 млн євро) та у сфері поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів - 4,739 млн євро) на загальну суму 11 432,7 тис євро.         
Здійснено оплату авансового платежу у розмірі 5 190,7 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти та науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року, у 2023 році за рахунок коштів вибірки коштів позики, здійсненої у 2021 році, здійснено оплату за виконані роботи у розмірі 14 012,3 тис грн,  а також розпочато фінансування технічного нагляду та оплачено послуг на загальну суму 5 638,0 тис грн. У 2024 році за рахунок коштів вибірки, здійсненої у 2021 році, здійснено оплат за виконані роботи у розмірі 3 600,4 тис грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
У 2024 році за рахунок вибірки коштів позики, здійсненої у 2024 році, здійснено фінансування послуг щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту "Технічний нагляд за капітальним будівництвом дошкільних навчальних закладів у м. Суми" у розмірі 1 136,6 тис грн. 
У 2024 році, за рахунок вибірки коштів позики, здійсненої у 2024 році, здійснено оплату авансових платежів на суму 769,2 тис грн та оплати за виконані роботи у розмірі 612,4 тис грн в рамках реалізації проєкту "Комлексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м. Запоріжжі".
У 2024 році, за рахунок вибірки коштів позики, здійсненої у 2024 році, було здійснено оплату авансових платежів на суму 325,1 тис грн в рамках реалізації реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині".
Здійснено оплату авансового платежу у розмірі 922,4 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року, у 2023 році за рахунок коштів вибірки, здійсненої у 2021 році, здійснено оплату послуг технічного нагляду у розмірі 1 595,7 тис грн.                                                                                                          У 2023 році розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові" за рахунок коштів ЄІБ та здійснено оплат на суму 172 016,5 тис грн за рахунок коштів вибірки, здійсненої у серпні 2023 року. У 2024 році за рахунок вибірки коштів позики, здійсненої у 2023 році, здійснено оплат за виконані роботи у розмірі 37 316,8 тис грн., а також здійснено вибірку коштів позики у розмірі 4 739,3 тис євро з метою фінансування ІІ Фази проєкту  "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   У 2023 році  розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк " та здійснено оплату на поставку  обладнання у розмірі 9 417,1 тис грн за рахунок коштів вибірки здійсненої у серпні 2023 року.  У 2024 році за рахунок вибірки коштів позики, здійсненої у 2023 році, здійснено оплату послуг щодо нагляду за будівництвом у розмірі 3 960,4 тис грн., здійснено оплату за поставку обладнання у розмірі 11 142,9 тис грн та оплату авансового платежу на виконання проектних робіт у розмірі 8 577,4 тис грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               У 2024 році, за рахунок вибірки коштів позикик, здійсненої у листопаді 2024 року,  здійснено оплату авансового платежу на сумі 17 824,5 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро".                                                                                                                                                                                                                            За іншими проєктами не розпочато фінансування у зв'язку з тим, що станом на кінець грудня відбувався процес підписання контрактів за проєктами та вибірка коштів позики була здійснена до 25 липня 2025 року .

9
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
За результатами роботи, проведеної Мінрегіоном спільно з експертами та консультантами Європейського інвестиційного банка, а також із залученням інших зацікавлених сторін, та з метою прискорення виконання бюджетної програми Мінрозвитку здійснено наступні заходи:
- затверджено оновлений Операційний посібник програми (у липні 2019 року);
- сформовано та затверджено перелік проєктів ПРМІУ - 20 проєктів загальною вартістю 370 млн. євро (у липні 2019 року), у грудні 2022 року сформовано та затверджено оновлений перелік ПРМІУ - 17 проєктів загальною вартістю 303 млн. євро, у липні 2023 року сформовано та затверджено оновлений перелік ПРМІУ - 12 проєктів загальною вартістю 180 млн. євро, у липні 2024 року сформовано та затверджено оновлений перелік проєктів ПРМІУ - 11 проєктів загальною вартість 275 млн євро  ;
- за результатами аналізу документації щодо основних проєктів затверджено 11 проєктів з високим ступенем готовності загальною вартістю близько 234 млн. євро;
- Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 11 проєктів;
- між Мінфіном, Мінрозвитком та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проєктів у сфері Енергоефективність будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя, Кам'янське та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів;
- розпочаті тендерні процедури щодо 10 проектів ПРМІУ у сфері енергоефективності будівель в містах Тернопіль, Суми, Луцьк, Запоріжжя та Кам’янське; у сфері зовнішнього освітлення в містах Дніпро та Кам'янське; у сфері централізованого теплопостачання в місті Лозова; у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк; у сфері поводження з твердими  відходами у м. Львів.
- станом на кінець 2024 року підписано 22 контракти в рамках проектів у сфері централізованого теплопостачання у м. Лозова (3 контракти), у сфері енергоефективності будівель -  у м. Запоріжжя (3 контракти), у м. Суми (2 контракти), у м. Луцьк (4 контракти), у м. Кам'янське (2 контракти), у м. Тернопіль (2 контракти), у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк (4 контракти), у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро (1 контракт) та у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів (1 контракт на І та ІІ Фази).
Таким чином, в 2022-2024 рр. завершено роботу, пов'язану з відбором проєктів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми. Розпочато закупівлі за проєктами з високим ступенем готовності. В рамках укладених контрактів щодо проектів у м. Тернопіль та м. Лозова здійснено авансові платежі на суму 5,19 млн грн (Тернопіль) та 922,4 тис грн (Лозова) у 2021 та 2022 роках відповідно.
У 2023 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель (м. Суми, м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Кам'янське), у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) та у сфері поводження з твердими відходами (м. Львів) на загальну суму 11 739,5 тис євро. В рамках укладених контрактів щодо проєктів у м. Львів було здійснено оплати на суму 172 016,5 тис грн, у м. Тернопіль - 19 650,3 тис грн, у м. Лозова - 1 595,7 тис грн, у м. Луцьк - 9 417,1 тис грн.
У 2024 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів (м. Дніпро) та поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів) на загальну суму 11 432,7 тис євро. В рамках укладених контрактів у 2024 році здійснено фактично оплати щодо проєктів у м Львів у розмірі 37 316,8 тис грн, у місті Суми - 1 136,6 тис грн, у м. Запоріжжя - 1 381,6 тис грн, у місті Луцьк(енергоефективність будівель) - 325,1 тис грн, у місті Тернопіль - 3 600,4 тис грн, у місті Дніпро - 17 824,5 тис грн, у місті Луцьк (водопостачання та водовідведення) -  23 680,8 тис грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

10
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету