1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101670
Розвиток міського водопостачання
0620
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та 
забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро
 2 
Модернізація комплексу очисних каналізаційний споруд м. Києва
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 99 766,8
 99 766,8
‑99 766,8
‑99 766,8
тис. гривень

2
‑89584,1
‑89584,1
 89584,1
 1
 89584,1
Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1.Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
‑10182,7
‑10182,7
 10182,7
 2
 10182,7
Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
2.	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки на реалізацію проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва"
тис.грн.
Закон України від 01.07.2021 № 1608-ІХ, внутрішньогосподарський облік
‑3105410
 1
 3105410

3
Загальний обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
тис.грн.
Закон України від 02.09.2015 №664-VIII, внутрішньогосподарський облік
‑28266503,2
 2
 28266503,2
Загальна вартість надання консультаційних послуг в рамках  проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
тис.грн.
Закон України від 02.09.2015 №664-VIII, договір від 12.03.2018 № UKR-P2-1/12/03-18, внутрішньогосподарський облік
‑1338856,7
 3
 1338856,7
Загальна вартість реконструкції системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва"
тис.грн.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньогосподарський облік
‑87419,4
 4
 87419,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 4 Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2, 3 Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
2
продукту
Кількість встановлених системи захисту від гідроударів
од.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1),  внутрішньогосподарський облік
‑1
 1
 1
Обсяг надання консультаційних послуг в рамках проекту  "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" у поточному році
люд/дн.
Договір від 12.03.2018 № UKR-P2-1/12/03-18, внутрішньогосподарський облік
‑595,5
 2
 595,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
3
ефективності
Середня вартість одного людино/дня надання консультаційних послуг в рамках проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑17,1
 1
 17,1

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
4
якості
Рівень виконання проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" в цілому
відс.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва", внутрішньогосподарський облік
‑2,8
 1
 2,8
Рівень виконання робіт з реконструкції системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів за проектом "Проект з покращення водопостачання міста Києва"
відс.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньогосподарський облік
‑100
 2
 100
Рівень виконання договору з надання консультаційних послуг за проектом "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
відс.
Внутрішньогосподарський облік
‑0,8
 3
 0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2 Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
3 Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
1. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
Аналіз стану виконання результативних показників

5
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
1. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2024 році у зв'язку з початком військового вторгнення росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету