1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101690
Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"
0490
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, підвищення якості перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом та безпеки руху поїздів, налагодження ефективної логістики з країнами Європейського Союзу
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення потреби в залізничній рейці для відновлення та реконструкції залізничних колій
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 602 920,6
 1 602 920,6
‑1 602 920,6
‑1 602 920,6
‑1602920,6
‑1602920,6
 1602920,6
 1
 1602920,6
Закупівля рейок залізничних у французького постачальника компанії "Saarstahl-Rail"
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюються наступним. Відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720, Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03.  Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, за умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 14.12.2023. 16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальна вартість придбання залізничних рейок за Проектом
тис.грн.
 Управлінський облік, Інвестиційний проект "Постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"
‑1668048,8
 1
 1668048,8
Максимальна вартість придбання однієї тони залізничних рейок
тис.грн.
Управлінський облік
‑87,8
 2
 87,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-2. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. Відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720 Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03, Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, за умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 

3
14.12.2023. 16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
2
продукту
Загальна вага придбаних залізничних рейок за Проектом
тонн
Управлінський облік, Інвестиційний проект "Постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"
‑18989,9
 1
 18989,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. Відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720 Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03, Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, за умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 14.12.2023. 16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
3
якості
Рівень придбання залізничних рейок за Проектом
відс.
Управлінський облік
‑96,1
 1
 96,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. Відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720 Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03, Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, за умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 14.12.2023. 16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
 Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. Відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720 Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03, Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, за умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 14.12.2023. 16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Касові видатки за 12 місяців 2024 року склали 0 тис. грн, що на 1 602 920,6 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 1 602 920,6 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються тим, що відповідно до листа Мінфіну від 20.11.2023 № 12020-07-5/31720, Мінрозвитку спільно з АТ "Укрзалізниця" розроблено Інвестиційний проект, який у подальшому було надіслано до Мінекономіки для проведення оцінки економічної ефективності Інвестиційного проекту та після отримання позитивного висновку Мінекономіки листом від 09.02.2024 № 3901-03/10549-03, Мінрозвитку підготовлено висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів від 26.02.2024 № 3485/24-24, який було направлено до Мінфіну.
Крім того, умовами Рамкового договору передбачено укладання між Мінфіном та французькою стороною Угоди про застосування, яка підписана сторонами 14.12.2023.
16.05.2024 року між Мінфіном, АТ Укрзалізниця, АТ Укрекімбанк та Мінінфраструктури підписана субкредитна угода № 13110-05/136 про передачу коштів АТ "Укрзалізниця".
Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 30.08.2024 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І між Saarstahl Rail та АТ "Укрзалізниця" постачання залізничних рейок відбуватиметься протягом січня-вересня 2025 року.
У 2024 році, за відсутності усіх передбачених Рамковим договором умов, об'єктивно не було можливості здійснити заплановані видатки державного бюджету.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

5
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)